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吉县职业中学 2019年度部门预算

2019-03-28    浏览:

 

吉县职业中学

2019年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的教育方针和国家有关职业中学的法规及政策;

2、为区域经济发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才;

3、开展教育、教学研究,为教学和社会实践服务;

4、承担教科局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括8个职能股室,分别为: 教导处、政教处、办公室、 教研室、专业部、团委、后勤处、财务室 。

人员情况:机关在职人员96人,退休人员4人

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县职业中学2019年预算收支总表

二、吉县职业中学2019年预算收入总表

三、吉县职业中学2019年预算支出总表

四、吉县职业中学2019年财政拨款收支总表

五、吉县职业中学2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县职业中学2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县职业中学2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县职业中学2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县职业中学2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县职业中学2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员96人,与2018年预算在职99人相比,减少3人,原因为:调出人员3人。

(一)一般公共预算收支情况

2019年收入安排10419593元,其中:财政补助收入10419593元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排10419593元,其中:基本支出9084393元,与2018年预算数8634154.74元相比,增加450238.26元,增长5.21%;项目支出1335200元,与2018年项目支出预算1408000元相比减少72800元,减少5.17%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出9084393元,与2018年预算数8634154.74元相比,增加450238.26元,增长5.21%。系在职人员工资普调和基本工资调标等。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为1335200元,相比2018年项目支出预算1408000元,减少72800元。具体情况如下:

1、业务费360000元,与2018年360000元相比持平

2、免书费、住宿费466800元,与2018年564000元,减少97200元;原因为:在校学生数减少。

3、免学费县级配套250400元,与2018年304000元,减少53600元;原因为:在校学生数减少。

4、助学金168000元,与2018年180000元减少12000元;原因为:在校学生数减少。

5、一颗鸡蛋营养工程90000元,为本年新增项目;原因为:该项目原由教科局局机关统一进行预算,现归学校进行预算。

(二)政府性基金预算情况

吉县职业中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为18000元,比2018年预算数19000元减少1000元,减少5.26%。其中:因公出国(境)费为0元;公务接待费为18000元,比2018年预算19000元减少1000元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为0元,与2018年度预算0元持平原因为:我单位无公务车,两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县职业中学为事业单位,2019年无机关运行经费

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额100000元,其中:政府采购货物预算40000元、政府采购工程预算60000元、政府采购服务预算0元。

    五、绩效管理情况

    1.绩效管理情况

2019 年吉县职业中学实施绩效目标管理的项目4个,包括:免书费、住宿费;免学费县级配套;助学金;一颗鸡蛋营养工程。涉及一般公共预算当年拨款1335200元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有免学费、免住宿费项目。

年度预算安排:一般公共预算财政拨款466800元

项目概况:职业中学全部学生,免除就读所需住宿、教材费用。

年度目标:免除学生住宿、教材费用,切实减轻学生就读的费用支出,减轻学生家庭负担。

六、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2018年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2018年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计45964平方米,原值合计85530421元。

3.其他国有资产占有使用情况:单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(三)“三公”经费指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门预算批复表2(整数)_[312001073]吉县职业中学.xls



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