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吉县柏山寺九年制学校2019年度部门预算

2019-03-28    浏览:

 

吉县柏山寺九年制学校

2019年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家教育方针,实施农村九年义务教育,促进全乡九年义务教育发展。

(二)贯彻执行国家教育政策、法规,落实九年义务教育阶段教学计划,完成相应的教育教学工作任务。

(三)深化教育教学改革,不断探索农村义务教育发展的有效途径。

(四)做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障,营养改善工作,确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

包括3个职能股室,分别为教导处、政教处、财务室。   

人员情况:全校现有教职工34人。在校生111人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、柏山寺九年制学校2019年预算收支总表

二、柏山寺九年制学校2019年预算收入总表

三、柏山寺九年制学校2019年预算支出总表

四、柏山寺九年制学校2019年财政拨款收支总表

五、柏山寺九年制学校2019年一般公共预算支出预算表

六、柏山寺九年制学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、柏山寺九年制学校2019年政府性基金预算收入预算表

八、柏山寺九年制学校2019年政府性基金预算支出预算表

九、柏山寺九年制学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、柏山寺九年制学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员34人,与2018年预算在职35人相比,减少1人,原因为:自然减员1人。

(一)一般公共预算收支情况

2019年收入安排3734821元,其中:财政补助收入3734821元,纳入预算管理的非税收入拨款 0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排3734821元,其中:基本支出3734821元,与2018年预算数3285593元相比,增加449228元,增长13.67%。项目支出0元。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出3734821元,与2018年预算数3285593元相比,增加449228元,增长13.67 %。系在职人员工资普调和基本工资调标。

2、项目支出变动情况原因

2019年我部门无项目支出预算

(二)政府性基金预算情况

柏山寺九年制学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

     2019年“三公”经费预算总额为5300元,与2018年预算数5400元相比,减少100元。其中:因公出国(境)费为0元;公务接待费为5300元,比2018年预算5400元减少100元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致,两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

2019年我部门无绩效管理项目。

六、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2018年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2018年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计3580平方米,原值合计2685000元。

3.其他国有资产占有使用情况:单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门预算批复表2(整数)_[312001133]吉县柏山寺九年制学校.xls



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