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吉县壶口联合学校2019年度部门预算

2019-03-28    浏览:

 

吉县壶口联合学校

2019年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1.研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

人员情况:壶口联校下辖两个学校,包括中市小学和陈家岺小学;中市小学内设6个班级,1个幼儿班,在职教师22名。陈家岺小学内设1个班级,1个幼儿班,在职教师2名。联校总共在职人员24名,退休人员14名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县壶口联校2019年预算收支总表

二、吉县壶口联校2019年预算收入总表

三、吉县壶口联校2019年预算支出总表

四、吉县壶口联校2019年财政拨款收支总表

五、吉县壶口联校2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县壶口联校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县壶口联校2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县壶口联校2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县壶口联校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县壶口联校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员24人,与2018年预算在职26人相比,减少2人,原因为:退休2人。

(一)一般公共预算收支情况

2019年收入安排2613808元,其中:财政补助收入2613808元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排2613808元,其中:基本支出2613808元,与2018年预算数2784924.17元相比,减少171116.17元,减少6.14 %;项目支出0元,与2018年项目支出预算0元,相比无变化。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出2613808元,与2018年预算数2784924.17元相比,减少171116.17元,减少6.14 %。系在职人员工资普调和基本工资调标,减人减资。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为0元,相比2018年项目支出预算0元持平。

(二)政府性基金预算情况

壶口联合学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为4800元,与2018年预算数4800元相比持平。其中:因公出国(境)费为0元;公务接待费为4800元,与2018年预算4800元相比持平;两年均没有公务用车购置费 

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算总额。

五、绩效管理情况

本年度本单位无项目支出。

六、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2018年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2018年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2672.39平方米,原值合计1242195元。

3.其他国有资产占有使用情况:单位价值50万元以上通用设备0台,价值0元;单位价值100万元以上专用设备0台,价值 0元。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门预算批复表2(整数)_[312001203]吉县壶口联校.xls



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