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吉县中垛联合学校2019年度部门预算

2019-03-28    浏览:

 

吉县中垛联合学校

2019年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2、实施小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展。

3、加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

4、做好农村义务教育学生营养改善计划工作。

5、承办中垛乡党委、政府,县教科局交办的其他事项。

二、机构设置情况

中垛联校内设办公室1个;

下辖6所小学和1所幼儿园,分别是:三堠小学、南坪小学、安坪小学、南光小学、柏房小学、白额小学和中垛幼儿园。

人员情况:共有学生379名,在职教职工70人,退休人员45人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县中垛联合学校2019年预算收支总表

二、吉县中垛联合学校2019年预算收入总表

三、吉县中垛联合学校2019年预算支出总表

四、吉县中垛联合学校2019年财政拨款收支总表

五、吉县中垛联合学校2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县中垛联合学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县中垛联合学校2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县中垛联合学校2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县中垛联合学校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县中垛联合学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员72人,与2018年预算在职91人相比,减少19人,原因为:调出人员13人、退休6人。

(一)一般公共预算收支情况

2019年收入安排8329356元,其中:财政补助收入8329356元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排8329356元,其中:基本支出8329356元,与2018年预算数8424909.66元相比,减少95553.66元,减少1.13%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出8329356元,与2018年预算数8424909.66元相比,减少95553.66元,减少1.13%。系在职人员工资普调和基本工资调标、减人减资等。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为0元,相比2018年项目支出预算0元,持平。

(二)政府性基金预算情况

吉县中垛联合学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算总额为7900元,比2018年预算数8000元减少100元,减少1.25%。其中:因公出国(境)费为0元;公务接待费为7900元,比2018年预算8000元减少100元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为0元,与2018年度预算0元持平,原因为两年均没有公务用车购置费和公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无相关机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

本年度本单位无项目支出。

六、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2018年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2018年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计7707.8平方米,原值合计3760340元。

3.其他国有资产占有使用情况:单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门预算批复表2(整数)_[312001193]吉县中垛联校.xls



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