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吉县示范幼儿园2019年度部门预算

2019-03-28    浏览:

 

吉县示范幼儿园

2019年度部门预算

 

第一部分  概况

   、本部门职责

1.坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规,认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治园,努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.坚持保教育人、管理有人、服务育人,以幼儿园、幼儿发展为本的原则,坚持学前教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用 实事求是的思维方式理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的学前教育”,切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主,遵循教育规律与认知特点组织保教活动,大方提高保教质量。

3.坚持管好、用好幼儿园经费,提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的园经费统筹使用,努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

4.坚持幼儿园园务公开,深入幼师,关爱幼师,充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用,坚持民主管理和民主监督,团结、依靠师幼员工办好幼儿园。

5.坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化,使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开,不断完善和提高幼儿园的整体形象和办园水平。

二、机构设置情况

示范幼儿园内设12个班级,3个大班、3个中班、3个小班。

目前在园人数609人,在编教师29人,聘请代教6人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、示范幼儿园2019年预算收支总表

二、示范幼儿园2019年预算收入总表

三、示范幼儿园2019年预算支出总表

四、示范幼儿园2019年财政拨款收支总表

五、示范幼儿园2019年一般公共预算支出预算表

六、示范幼儿园2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、示范幼儿园2019年政府性基金预算收入预算表

八、示范幼儿园2019年政府性基金预算支出预算表

九、示范幼儿园2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、示范幼儿园2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员29人,与2018年预算在职33人相比,减少4人,原因为:退休3人,辞职1人。

(一)一般公共预算收支情况

2019年收入安排3653177元,其中:财政补助收入2953177元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款700000元,按照收支平衡原则,支出安排3653177元,其中:基本支出2953177元,与2018年预算数3154110.46元相比,减少200933.46元,减少0.06%;项目支出700000元,与2018年项目支出预算760000元相比减少60000元,减少0.08%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出2953177元,与2018年预算数3154110.46元相比,减少200933.46元,减少0.06%。系在职人员工资普调和基本工资调标;减人减资。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为70000元,相比2018年项目支出预算760000元减少60000元。具体情况如下:

1、业务费700000元,与2018年760000元相比减少60000元;原因为:预计学生数减少,相关费用减少。

(二)政府性基金预算情况

示范幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为1200元,比2018年预算数1700元减少500元,减少29.4%。其中:因公出国(境)费为0元;公务接待费为1200元,比2018年预算1700元减少500元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为0元,与2018年度预算0元减元,原因为:两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年无机关运行经费

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

本年度本单位无项目支出。

六、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2018年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2018年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1785平方米,原值合计842305.2元。

3.其他国有资产占有使用情况:

单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:部门预算批复表2(整数)_[312001233]吉县示范幼儿园.xls



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