吉县农业机械服务中心2017年度部门预算情况说明

Jxnyjxfwzx 2017-03-29 16:46:44

吉县农业机械服务中心

2017年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、  本部门职责

1、研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施建议,并具体组织实施。

2、负责农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业,参与事故的调查处理。

3、负责农机社会化服务体系建设;指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营活动;负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术、经济分析和信息收集、发布和反馈。

4、 指导农机产品的设计、生产;负责农机产品的适用性试验评估,会同有关部门进行农机产品的鉴定,担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证,并配合有关部门查禁伪劣农机商品,受理农机产品质量投诉、实施农机质量调查。

5、会同有关部门研究拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

6、负责各项农机资金管理、农机化工程考察论证、立项审批、组织实施和检查验收、统筹安排农机化专项投资项目及国有资产管理。

7、负责农机新技术、新机具的引进开发试验、示范、推广工作,参与国家、省、市组织的农机化科技、经济合作项目,参与农机科研课题的技术攻关及农机化科普宣传。

8、承担全县农、林、水、牧等农业机械新产品的研究、试验、选型示范推广、技术培训等工作。

9、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

下属农机管理站、农机监理站、农机推广站、大型农机站、城区农机服务中心站、壶口农机服务中心站、中垛农机服务中心站、屯里农机服务中心站8个事业单位及农机修造厂、农机公司两个企业单位。   

人员情况:在职人员7人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县农业机械服务中心2017年预算收支总表

二、吉县农业机械服务中心2017年预算收入总表

三、吉县农业机械服务中心2017年预算支出总表

四、吉县农业机械服务中心2017年财政拨款收支总表

五、吉县农业机械服务中心2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县农业机械服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县农业机械服务中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县农业机械服务中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县农业机械服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县农业机械服务中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 (一)基本情况

2017年预算在职人员7人,与2016年预算在职8人员相比,减少1人,原因为:退休人员1人。

2017年收入安排1153125.88元,其中:财政补助收入1153125.88元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排1153125.88元,其中:基本支出767125.88元,与2016年预算数778818.4元相比,减少11692.52元,减少1.5%;项目支出386000元,与2016年项目支出预算134000元,相比增加252000元,增长188%。

(二)基本支出变动情况原因:退休减少一人。

 (三)项目支出变动情况

2017年项目支出预算为386000元,相比2016年项目支出预算134000元增加252000元。具体情况如下:

1、业务费84000元,与2016年84000元相比持平。

2、老农机人员生活补助252000元,与2016年相比增加252000元,属于今年新增项目。

3、农机具购置补贴经费50000元,与2016年50000相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年三公”经费预算总额为17400元,比2016年预算数51900元减少34500元,减少66.47%。其中:2016、2017年度,两年均没有安排出国经费;公务接待费为17400元,比2016年预算17400元持平。公务用车运行维护费为0元,与2016年度预算34500元相比减少34500 元,原因为:公车改革后车辆收回,两年均没有公务用车购置费。

三、其他说明

(一)政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额10000元,其中:政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆0部,原值合计0元。

2.房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1000平方米,原值合计550000元。

(三) 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:吉县农业机械服务中心2017年部门预算公开表