吉县水利局2017年度部门预算情况说明

Jxslj 2017-03-29 17:26:15

吉县水利局

2017年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规,监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件;对全县水利工作统一监督管理。

2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划,受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批;审核城区总体规划中的水利保护内容。

3、组织开展全县水利执法检查活动,依法查处各种水利违法行为;指导全县水利依法行政;负责全县水利监察。

4、组织协调和监督全县水利污染防治工作,负责监督全县饮用水源保护工作;指导和协调各乡(镇)、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

包括5个职能股室,分别为:农水股、水保股、管理股、供排水、办公室

人员情况:机关在职人员29人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县水利局2017年预算收支总表

二、吉县水利局2017年预算收入总表

三、吉县水利局2017年预算支出总表

四、吉县水利局2017年财政拨款收支总表

五、吉县水利局2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县水利局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县水利局2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县水利局2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县水利局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县水利局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)基本情况

2017年预算在职人员30人,与2016年预算在职30人员相比持平。

2017年收入安排3641923.34元,其中:财政补助收入   3641923.34元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,财政专户管理的非税收入拨款0元,按照收支平衡原则,支出安排3641923.34元,其中:基本支出2867523.34元,与2016年预算数2565656.42元相比,增加3018866.92元,增长11%;项目支出774400元,与2016年项目支出预算774400元无变化。

(二)基本支出变动情况原因:执行在职人员调整基本工资和津补贴增资、住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%,增加工会经费。

 (三)项目支出变动情况

2017年项目支出预算为774000元,相比2016年项目支出预算774400元持平。具体情况如下:

1、业务费100000元,与2016年100000元相比持平。

2、抗旱服务队补助200000元,与2016年200000元相比持平。

3、农村饮水安全水质监测中心运行经费100000元,与2016年100000元相比持平。

4、农水员补助30000元,与2016年30000元相比持平。

5、清水河管护费258000元,与2016年258000元相比持平。

6、水库管护费40000元,与2016年40000元相比持平。

7、淤地坝管护费46400元,与2016年46400元相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年三公”经费预算总额为170000元,比2016年预算数370000元减少200000元.其中:2016、2017年度,两年均没有安排出国经费;公务接待费为170000元,比2016年预算180000元减少10000元。为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为0元,与2016年相比减少200000元,原因为,公车改革,本年度无公车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算154000元,比2016年预算152200元增加1800元,原因是:根据实际情况,适当调整了机关运行经费。

(一)政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额30000元,其中:政府采购货物预算30000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面无车辆。

2.房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计800平方米,原值合计    800000元。

四、 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:吉县水利局2017年部门预算公开表