中共吉县城镇社区工作委员会 2017年度部门预算情况说明

Zgjxczsqgzwyh 2017-03-29 18:14:47

吉县城镇社区工作委员会

2017年度部门预算情况说明

 

第一部分  概况

    一、本部门职责

(一)宣传和贯彻党的路线、方针、政策,促进中央和省委、市委、县委各项决策部署在社区居民委员会的贯彻落实;具体负责领导、指导和协调全县社区居民委员会党的建设,加强社区居民委员会党支部自身建设,充分发挥党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;加强对社区居民委员会党建工作的调查研究,及时向县委提出改进工作的意见和建议;指导社区居民委员会党组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪检工作、统战工作、群众工作等。

    (二)支持和保证基层组织和社区组织按照法律和各自的章程行使职权;做好城镇居民党员的教育培训、管理服务和城镇居民的发展党员工作。

(三)负责综合治理,密切联系群众,做好群众工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保社区的政治稳定和社会安定。

(四)完成县委交办的其他工作。

    二、机构设置情况

中共吉县城镇社区工作委员会内设1个办公室,机关在职人员:3人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县社区工委2017年预算收支总表

二、吉县社区工委2017年预算收入总表

三、吉县社区工委2017年预算支出总表

四、吉县社区工委2017年财政拨款收支总表

五、吉县社区工委2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县社区工委2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县社区工委2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县社区工委2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县社区工委2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县社区工委2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

   (一)基本情况

2017年预算在职人员 3 人,2016年预算在职人员3人,无人员变动。             

2017年收入安排 1174153.99 元,其中:财政补助收入   1174153.99元,纳入预算管理的非税收入拨款  0 元,财政专户管理的非税收入拨款0 元,按照收支平衡原则,支出安排 1174153.99元,其中:基本支出 304153.99 元,与2016年预算数1047291.84元相比,增加126862.15元,增长12.1%;项目支出870000元,与2016年项目支出预算870000元,基本持平。

(二)基本支出变动情况原因:执行在职人员调整基本工资和津补贴增资、住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%,增加工会经费。  

 

2017年项目支出预算为870000元,相比2016年项目支出预算870000元无增减。具体情况如下:

1、业务费 60000元,与2016年60000元相比持平;2、工作经费600000元,与2016年60000元相比持平;3、社区转移支付资金费210000元,与2016年210000元相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年三公”经费预算总额为27000元,比2016年预算数28000万元减少1000元,减少3.6 %。其中:2016、2017年度,两年均没有安排出国经费;公务接待费为27000   元,比2016年预算28000元减少1000元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务车辆运行维护费0元。

四、其他说明

   (一)政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额150000元,其中:政府采购货物预算150000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面共登记无车辆。

2.房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中无登记各类房屋建筑。

(三) 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

    第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:吉县城镇社区工作委员会2017年度部门预算公开表