吉县中垛乡人民政府2017年度部门预算情况说明

Jxzdxrmzf 2017-03-29 20:53:37

吉县中垛乡人民政府

2017年度部门预算情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括1个职能股室,为:便民服务中心 

人员情况:在职行政人员16人,事业人员5人,共计在职人员21人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、中垛乡人民政府2017年预算收支总表

二、中垛乡人民政府2017年预算收入总表

三、中垛乡人民政府2017年预算支出总表

四、中垛乡人民政府2017年财政拨款收支总表

五、中垛乡人民政府2017年一般公共预算支出预算表

六、中垛乡人民政府2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中垛乡人民政府2017年政府性基金预算收入预算表

八、中垛乡人民政府2017年政府性基金预算支出预算表

九、中垛乡人民政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中垛乡人民政府2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 (一)基本情况

2017年预算在职人员 21人,与2016年预算在职21人员相比,人数相同,变动情况为:调入人员 6人、调出9人、招考录用3 人。

2017年收入安排2341581.69元,其中:财政补助收入2341581.69元,按照收支平衡原则,支出安排2341581.69元,其中:基本支出 1841581.69 元,与2016年预算数1660600.50元相比,增加 180981.19元,增长10 %;项目支出500000元,与2016年项目支出预算500000元一致。

(二)基本支出变动情况原因:

执行在职人员调整基本工资和津补贴增资;住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%,增加工会经费。

( 三)项目支出变动情况:

2017年项目支出预算为500000元,与2016年项目支出预算500000元持平。具体情况如下:

1、业务费200000元,与2016年200000元相比持平。  

2、专项经费(其他资本性)200000元,与2016年200000元相比持平。

3、后勤服务运行经费100000元,与2016年100000元相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年三公”经费预算总额为11万元,比2016年预算数11万元持平。其中:2016、2017年度,两年均没有安排出国经费;公务接待费为30000元,比2016年预算50000元,减少20000 元,为我单位严格执行相关规定,从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为80000元,与2016年度预算60000 元,增加20000 元,原因为:乡镇工作量日益加大,原预算60000元无法满足2辆公务用车运行维护费用。两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算200000元,比2016年预算200000元相比持平。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额20000元,其中:政府采购货物预算20000元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆2部,原值合计209800元。

2. 房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计920平方米,原值合计164532元。

(三) 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:吉县中垛乡人民政府2017年部门预算公开表