吉县中垛中心卫生院2016年度部门决算

Jxzdzxwsy 2017-09-06 12:01:49

吉县中垛中心卫生院2016年度部门决算

 

一、  概况

(一)本部门职责

1、我院以公共卫生服务为主,综合提供预防,保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件的报告工作。

3、认真执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作。

(二)机构设置情况

     吉县中垛中心卫生院内设内科、外科、儿科、妇保科、防保科、医药房、收费室、财务室、公共卫生科、合医办、卫生监督室等11个科室,在职人员共9人,无退休人员。卫生院下辖共有10个卫生室,分别是中垛卫生室、安坪卫生室、南光卫生室、南坪卫生室、三堠卫生室、柏房卫生室、白额卫生室、马莲滩卫生室、柳沟卫生室、永固卫生室。

二、  2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入情况

2016年收入2509890.52元,比上年减少325724.17元,减少11.48%。减少的原因为:人员减少。

其中:财政拨款收入1683152.99元,比上年减少431108.31元,减少20.39%;上级补助收入50000元,比上年增加50000元,增加100%;事业性收入735460.18元,比上年增加14614.75元,增加2.0%;其他收入41277.35元,比上年增加40769.39元,增加80.26%。

(二)支出情况

    2016年支出2605019.94元,比上年减少26534.57元,减少1.0%。减少原因为:人员减少。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出1853968.27元,其中:基本支出1171513.99元、项目支出682454.28元。

基本支出1171513.99元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、办公费、印刷费、取暖费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出682454.28元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

(三)“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为21015元,比上年减少1175元,减少5.3%;比年初预算减少13985元,减少40%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元,出国(境)团组数0个,出国(境)0人次;公务接待费0元,全年接待0批,共0人;公务用车运行费21015元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为1辆,主要用于医疗和公共卫生下乡工作等。

(四)机关运行经费支出说明。

    2016年机关运行经费支出0元。

(五)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(六)其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额149500元,占采购预算的100%。其中:政府采购货物支出69700元、占采购支出总额的100%;政府采购服务支出79800元,占采购支出总额的100%。

 

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件:吉县中垛中心卫生院2016年部门决算公开表