吉县道路运输管理局2016年度部门决算

Jxdlysglj 2017-09-06 13:23:27

 

道路运输管理局2016年度部门决算

一、  概况

(一)本部门职责

负责本行政区域内客运经营,货运经营,道路运输站场经营,机动车辆维修经营和驾驶员培训经营的行政许可;负责本行政区域道路运输安全监管。

(二)机构设置情况

吉县道路运输管理局前身为吉县交通运输管理所,2103年6月份按照 临编办发[2012]7号精神,结构升格后,更命为道路运输管理局。现有编制人员68人,在职55人,退休13人。下设“八办一队”,办公室,计划财务办,客运办,货运办,维管办,驾管办,治超办,安全办和稽查队。

二、  2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入情况

2016年收入3027815.56元,比上年增加147077.13元,增加4.86%。增加的原因为:2016年新增农村客运候车厅建设资金240000元。

其中:财政拨款收入3027815.56元,比上年增加147077.13元,增加4.86%;上级补助收入0元,事业性收入0元;其他收入0元。

(二)支出情况

    2016年支出2813601.33元,比上年增加526579.42元,增加18.72%。增加原因为:增加农村客运候车厅建设支出、新增窑渠执法巡查卡监督点支出。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出2813601.33元,其中:基本支出2602601.33元、项目支出211000元。

基本支出2602601.33元。主要是:完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置。

项目支出211000元。主要用于农村客运候车厅建设。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0.

(三)“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为107291.52元,比上年增加28521元,增加26.58%;比年初预算减少41708.48元,减少38.87%。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比年初预算有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费0元,公务接待费14329元,主要用于源头治超工作,全年接待12批,共69人;公务用车运行费92926.52元,全年公务用车购置为0元,年末公务用车保有量为5辆,主要用于源头治超和稽查工作。

(四)机关运行经费支出说明

    2016年机关运行经费支出0元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(六)其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额0元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件:吉县道路运输管理局2016年部门决算公开表