一、　　概况

（一）本部门职责

1、始终贯彻执行国家政策．负责东城全乡医疗卫生事业工作，担负着全乡八个村委．二十二个村庄，七千多口村民的健康使命．承担全乡人民的门诊住院治疗．合医补偿．慢病报销等职责。

2、实施全乡居民健康档案．健康教育．预防接种．传染病防治．慢性病管理等公共卫生工作。让全乡人民看得起病．住得起院．以人为本．救死扶伤．全心全意为人民服务。

3、贯彻执行国家财政．财务．会计管理及国有资产管理的法律．法规．规章及各项方针政策，拟定全县财政．财务．会计管理及国有资产的规章草案和制度等。

（二）机构设置情况

东城乡卫生院内设：办公室、财务室、注射室、内科、中医科、理疗科、妇幼防保科、药房、卫生监督科、合医办、B超室、透视室、下属八个卫生室：东城卫生室、太和卫生室、山头卫生室、沟南卫生室、雷家庄卫生室、真村卫生室、社堤卫生室、柏东卫生室，7个退休职工。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入3339380.35元，比上年增加1273675.71元，增加62％。增加的原因为：卫生院业务用房项目建设。

其中：财政拨款收入2537488元，比上年增加1102101.1元，增加76％；上级补助收入50000元，比上年增加50000元，增加100％；事业性收入328222.52元，减少148868.68元，减少31％；其他收入423669.83元，比上年增加270443.29元，增加176％。

（二）支出情况

2016年支出2754685.3元，比上年增加781701.46元，增加39％。原因为：业务用房建设项目支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出2537488元，其中：基本支出1089210.14元、项目支出1290153.92元。

基本支出1089210.14元。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出

项目支出1290153.92元。主要用于业务用房项目建设支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为17481.76元，比上年减少1902.45元．减少9.8％；比年初预算减少6518.24元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0元，；公务用车运行费17481.76元，年末公务用车保有量为1辆，主要用于下乡等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（四）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出0元

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额0元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县东城乡卫生院2016年部门决算公开表.xls.xls