一、概况

（一）本部门职责

1、坚持政府组织，部门配合；农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以收定支、收支平衡、保障适度。

2、科学管理；民主监督；大病统筹；兼顾基本医疗的原则，为参合农民提供优质快捷的服务。

3、负责全面参合农民保费的收缴、筹集、管理和报销，研究和处理与合作医疗有关的其它事项。

（二）机构设置情况

吉县合医中心内设4个科室及各乡镇合医室。各科室分别为：办公室、财务室、审核室、监管室。下设8个乡镇合医室。机关在职人员12人，乡镇合医室11人。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入35465871.82元，比上年增加2494355.52元，增加1.07％。增加的原因为：2016年有健康扶贫政策财政为贫困参合农民代缴2017年参合费用106800.00元。2016年本单位的人事变动，人员经费也相应的有调整。

其中：财政拨款收入35465871.82元，比上年增加2494355.52元，增加1.07％；上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

2016年支出35465871.82元，比上年增加2494355.52元，增加1.07％。原因为：因16年的人事变动，人员经费也随之调整。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出35465871.82元，其中：基本支出1723079.82元、项目支出33742792.00元。

基本支出1723079.82元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、、社保缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出33742792.00元。主要用于医疗保障支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为33181.00元，比上年减少1225.00元，减少0.9％；比年初预算减少1225.00元，减少0.9％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费18186.00元，主要用于上级单位指导检查工作等，全年接待34批次，共180人；公务用车运行费14995.00元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆，主要用于各定点医疗机构监督检查，下乡外伤调査工作等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费。

（四）机关运行经费增减变动原因说明

2016年机关运行经费支出0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购说明

2016年政府采购支出为0．

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县合医中心2016年部门决算公开表.xls.xls