吉县妇幼保健计划生育服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、单位概况

（一）主要职责

1、负责全县孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，对高危孕产妇实行专案管理。

2、定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，发现问题及时解决。指导和帮助村妇幼保健员开展孕产妇系统管理和儿童系统管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。

3、掌握全县妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作的基数和危害妇女、儿童健康的主要因素。

4、定期组织乡村医生和妇幼保健员召开例会，做好妇幼保健培训，不断提高村妇幼保健员的技术业务水平。

5、负责做好本县村妇幼保健人员的思想工作。实行目标责任制，责、权、利结合，充分调动他们的积极性。

6、在全县积极开展初级保健卫生工作，提高全乡居民的健康素质。

7、开展妇幼卫生健康教育，建立和定期更换妇幼卫生宣传窗，发放宣传册、开展健康咨询等健教活动。

8、组织开展儿童系统管理、儿童体检和体弱儿管理工作。

9、定期组织开展已婚妇女的妇科防癌普查

10．完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

妇幼计生中心机关内设1室5科，分别是：办公室、基层科、财务科、妇幼保健科、技术科。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、2016年部门决算公开相关信息统计表

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入5035118.39元，比上年增加376545.13元，增加8％。增加的原因为：由于机构改革，2015年10月1日原吉县妇幼保健院和原吉县人口和计划生育服务中心合并为吉县妇幼保健计划生育服务中心，人员技术力量增加。

其中：财政拨款收入4334528.33元，比上年增加23028.27元，增加1％；上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

2016年支出5323897.79元，比上年增加2447184.79元，增加46％。原因为：因16年的人事变动，人员经费也随之调整，业务扩展相应经费随之增加。

2016年一般公共预算财政拨款支出4994301.44元，其中：基本支出1891828.43元、项目支出3102473.01元。

基本支出1891828.43元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、专用材料、劳务费、培训费、公会经费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出3102473.01元。主要用于医疗卫生与计划生育事务支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为54454.11元，比上年减少48723.58元，减少47％；比年初预算减少61245.89元，减少53％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费7460元，主要用于上级单位指导检查工作等，全年接待4批次，共75人；公务用车运行费46994.11元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为3辆，主要用于各定点医疗机构监督检查，下乡外伤调査工作等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费。

（四）机关运行经费说明

2016年机关运行经费支出0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购说明

2016年政府采购支出为0元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算公开表.xls.xls