吉县吉昌镇卫生院2016年度部门决算

一、　　概况

（一）本部门职责

1、基本医疗服务良性运行。我院始终坚持以全心意为人民服务为宗旨，以“一切为了病人”为服务理念，以群众满意为出发点和落脚点，全面提升服务能力，提高服务质量。严格执行国家基本药物制度，所有药品统一网上招标采购，一律实行零差率销售。

2、基本公共服务稳步提升。严格按照国家公共卫生服务规范的具体要求，立足于本职工作，高度负责，始终把人民的健康放在首位。

3、新农合成果不断巩固。自新农合制度实施以来，我院及14个村卫生室全部确定为新农合定点医疗机构。在实际运行中，认真执行并积极宣传新农合相关政策，严格按规操作，严格把握门诊病人就诊、减免的各个环节，严格把握住院病人出入院指证，做到了合理诊断、合理检查、合理收费、合理用药。始终坚持以病人为中心，优化服务环境，提高服务质量，简化报销程序，保证了参合农民的合法权益，最大限度地满足了广大参合农民的就医需求，减轻了参合农民的就医负担。

（二）机构设置情况

吉昌镇卫生院内设内科、儿科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、合医办、财务室、办公室等16个临床和行政后勤科室，下辖14个村级卫生室。单位在职在编人员25人，退休人员19人。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

收入情况

2016年收入7688275.74元，比上年增加1253978.91元，增加19.49％。增加的原因为：卫生院搬迁至原县医院，新增对原县医院住院楼进行改造维修的经费收入，新增计划生育免费技术服务经费收入。

其中：财政拨款收入4320530.99元，比上年增加550864.63元，增加14.61％；上级补助收入50000元，比上年增加50000元，增加100％；事业性收入2680747.18元，比上年减少24210.58元，减少0.91％；其他收入636997.57元，比上年增加628903.7元，增加7770.12％。

支出情况

2016年支出6882222.18元，比上年增加1492226.31元，增加27.69％。增加原因为：卫生院搬迁至原县医院，新增对原县医院住院楼进行改造维修的经费支出。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出3413922.94元，其中：基本支出2214769.95元、项目支出1199152.99元。

基本支出2214769.95元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车维护费、其他交通费、公务接待费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

项目支出1199152.99元。主要用于基本公共卫生服务项目支出和卫生院改造维修项目支出。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出491923.01元，主要用于卫生院改造维修支出。

（三）“三公”经费支出说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少17114.89元，减少100％；比年初预算减少0元，减少100％。减少的主要原因是：“三公”经费支出经费来源为事业收入。

（四）机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额158400元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出45100元、占采购支出总额的28.47％；政府采购服务支出113300元，占采购支出总额的71.53％。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县吉昌镇卫生院2016年部门决算公开表.xls.xls