一、　　概况

（一）本部门职责

我院是经卫生部批准的一所一级乙等综合性医院。集医疗，预防，康复，急救为一体。

（二）机构设置

本院设有内、外、妇、儿、急诊、心电图等科室，下辖12个村级卫生室。单位在职在编人员19人，退休人员22人。

二、2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入4691160.95元，比上年增加120560.95元，增加2.56％。增加的原因：新增计划生育免费技术服务经费收入。

其中：财政拨款收入3317925.77元，比上年增加240825.77元，增加7.26％。

（二）支出情况

2016年支出4820836.63元，比上年增加2066436.63元，增加42.86％。增加原因为：人员增多，工资、津帖、补贴支出等。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出3529147.06元，其中：基本支出2715266.55元、项目支出813880.51元。

基本支出2715266.55元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出813880.51元。主要用于主要用于基本公共卫生服务项目支出。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为13582元，比上年减少2619.28元，减少16.17％；比年初预算减少19018元，减少58.34％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公务接待费2600元，主要用于接待工作等，全年接待4批，共50人；公务用车运行费10982元，年末公务用车保有量为1辆，主要用于下乡工作所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（四）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出0元．

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于特种专业技术用车1辆。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额549950.46元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出14554元、占采购支出总额的2.6％；政府采购工程支出322906.51元、占采购支出总额的58.72％；政府采购服务支出212489.95元，占采购支出总额的38.64％。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：吉县屯里中心卫生院2016年部门决算公开表.xls.xls