吉县果业服务中心

2016年度部门决算

一、　　概况

（一）本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种。

3、提出果业中长期发展规划，果业技术人员培训，拓展果品销售渠道。

（二）机构设置情况

果业中心在职人员15人，内设4个科室，分别为：办公室、财务室、技术站、物资站。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入3711811.92元，比上年减少2835682.03元，减少43.31％。减少的原因为：2016年项目少，有关项目资金少于2015年，比2015年财政拨款减少。

其中：财政拨款收入3711811.92元，比上年减少2835682.03元，减少43.31％；上级补助收入0元，事业性收入0元，其他收入0元。

（二）支出情况

2016年支出3707311.92元，比上年减少2941499.03元，减少44.24％。减少原因为：2016年项目少，项目资金支出少。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出3707311.92元，其中：基本支出1507311.92元、项目支出2200000元。

基本支出1507311.92元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

项目支出2200000元。主要用于果树示范基地建设、果业科学技术研究。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为49070元，比上年增加7572元，增加18.24％；比年初预算减少42730元，减少46.55％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费18147元，主要用于上级领导检查指导接待等，全年接待5批，共200人；公务用车运行费30900元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆，主要用于下乡指导果园生产所需车辆燃料、维修等。

（四）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额6529095元，占采购预算的99.53％。其中：政府采购货物支出2178141元、占采购支出总额的33.36％；政府采购工程支出4332704元、占采购支出总额的66.36％；政府采购服务支出18250元，占采购支出总额的0.28％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，分别为：2013年水果业基地建设资金（380万）、2013年一县一业发展资金（200万）、2015年一县一业发展资金（340万）。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县果业服务中心.XLS