吉县红旗林场2016年度部门决算

一、　　概况

（一）本部门职责

1、负责宣传贯彻执行《森林法》和野生动物、植物资源保护等法律、法规知识，贯彻执行国家有关自然保护区管理的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责林场辖区内森林资源的管护、森林消防、荒山植树造林，依法开展野生动植物资源保护、森林病虫害防治等工作，实施保护区内的生态公益林建设，保护自然保护区的自然资源和自然环境，改善自然保护区的生态环境。合理开发利用自然保护区的自然资源和人文景观，组织开展生活旅游、科学考察、宣传教育，推进自然保护区内经济、社会协调发展。

3、负责林场和管头山自然保护区辖区内林地、林权的管理并对林地的合理开发利用进行监督。

4、负责林场和保护区辖区内的林地、林权纠纷调处工作。

5、负责制定林场和管头山自然保护区的发展规划及林。

6、完成县委、县政府交办的其它事项，承担上级主管部门委托的其它事项。

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（二）机构设置情况

吉县红旗林场内设1室2股4站，分别是：办公室、财务股、营林育林技术股、西咀管护站、山头庙管护站、管头山管护站、马连滩管护站，在职人员68人，退休人员14人。

二、　　2016年度部门决算报表

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2016年收入6599957.14元，比上年增加3400442.64元，增加106.28％。增加的原因为：2016年增加了项目，财政拨款增加。

其中：财政拨款收入6599957.14元，比上年增加3400442.64元，增加106.28％；上级补助收入0元；事业性收入0元，；其他收入0元。

（二）支出情况

2016年支出6770956.84元，比上年增加3592442.34元，增加113.56％。增加原因为：2016年增加了对项目的支出。

1、2016年一般公共预算财政拨款支出6599957.14元，其中：基本支出430732.14元、项目支出6169225元。

基本支出430732.14元。主要是社会保障和就业支出和农林水支出等支出。

项目支出6169225元。主要用于节能环保支出和农林水支出。

2、2016年政府性基金预算财政拨款支出0元，

（三）“三公”经费支出说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

2016年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，

（四）机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年采购支出总额0元，占采购预算的0％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，红旗林场对1个项目开展了绩效自评，为中央基建新造元宝枫1600亩（80万）。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县国营红旗林场.XLS