吉县第二中学校

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。坚持育人为本原则，加强学生政治思想教育和文明行为训练；坚持以教学为中心，抓实教学常规管理，组织实施课程改革，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，管好、用好学校经费，努力改善办学条件。为学生的进一步发展奠定基础。

（二）机构设置情况

吉县第二中学校是一所普通初级学校，现有教学班27个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。学校在职人员140人，退休人员45人。

二、　　2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入14007301.87元，比上年增加215873.58元，增加1.57％。增加的原因为：教师工资津补贴调整增资，烤火费标准提高，收入比上年有所增加。

其中：财政拨款收入14007301.87元，比上年增加215873.58元，增加1.57％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况

2017年支出14007301.87元，比上年增加215873.58元，增加1.57％。增加原因为：用于教师工资、烤火费等方面的基本支出增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出14007301.87元，其中：基本支出14007301.87元、项目支出0元。

基本支出14007301.87元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元．

（三）“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元；我学校年初预算“三公”经费为0元。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，0出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0元，全年接待0批，共0人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为0辆。

（四）机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2017年采购支出总额264900元，占采购预算的95.87％。其中：政府采购货物支出23900元、占采购支出总额的9.02％；政府采购工程支出241000元、占采购支出总额的90.98％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我学校对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县第二中学.XLS