中垛乡人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1．贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2．加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3．根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1．组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2．组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3．通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4．加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1．抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

2．抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3．抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4．抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中垛乡人民政府辖中垛、南坪、三堠、安坪、南光、柳沟、永固、马涟滩、柏房、白额10个行政村，43个自然村，4964户15767口人，耕地面积37000亩。乡机关内设民政所、计生所、司法所、经管站、财政所、劳动保障所、统计站、林业站等8个站所，在职人员32人、退休人员14人。

二、　　2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入16739653.95元，比上年增加13424388.92元，增加404.9％。增加的原因为：本年度为脱贫攻坚年，扶贫项目的投入增加以及人员增资

其中：财政拨款收入16739653.95元，比上年增加13424388.92元，增加404.9％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况

2017年支出12240343.95元，比上年增加8871078.92元，增加263.29％。增加原因为：人员经费的增资和扶贫项目的投入增加。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出12240343.95元，其中：基本支出4231378.95元、项目支出8008965元。

基本支出4231378.95元。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

项目支出8008965元。主要用于环境卫生、基础设施建设、村级综合服务中心等基础设施建设等工作。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为97675.67元，比上年增加37776.81元，增加60.06％；比年初预算减少12324.33元，减少11.2％。增加的主要原因为：本年度为脱贫攻坚年，外出检查以及上级检查较多。

2017年“三公”经费支出中公务接待费3974元，主要用于脱贫攻坚、创卫、上级检查等工作；公务用车运行费93701.67元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、保险费等工作。

（四）机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出2014393.97元，比上年增加466922.76元，增加30.17％，增加原因为：乡镇工作任务加大致办公用品购置，办公费增加以及冬季取暖因响应国家要求进行了煤改气工程，造成了运行费用的增加。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况：2017年采购支出总额13324397.8元，占采购预算的99.68％；其中：政府采购货物支出96442.8元，占采购支出总额的0.72％；政府采购工程支出12917974元、占采购支出总额的96.94％；政府采购服务支出309981元，占采购支出总额的2.3％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我乡对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县中垛乡人民政府.XLS