吉县红旗国有林场

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。

2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、

私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：办公室、营林育林技术股、财务股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。　　　

人员情况：　核定事业编制53名，其中管理人员11名，专业技术人员和技能人员40名，工勤人员2名。

二、　　2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入6442410.56元，比上年减少157546.58元，减少2.38％。减少的原因为：本年度减少了天保人工造林项目。

其中：财政拨款收入6442410.56元，比上年减少157546.58元，减少2.38％；上级补助收入0元，事业性收入0元，元，其他收入0元。

（二）支出情况

2017年支出3637400.75元，比上年减少3133556.09元，减少46％。减少原因为：本年度减少了天保人工造林项目。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出3637400.75元，其中：基本支出1614335.56元、项目支出2023065.19元。

基本支出1614335.56元。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、办公费、电费、取暖费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

项目支出2023065.19元。主要用于森林抚育、保护区办公设备、等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元，

（三）“三公”经费支出说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0元，全年接待0批，共0人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为0辆。

（四）机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出0元，

（五）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2017年采购支出总额3050315元，占采购预算的97.42％；其中：政府采购货物支出37926元，占采购支出总额的1.25％；政府采购工程支出682800元、占采购支出总额的22.38％；政府采购服务支出2329589元，占采购支出总额的76.37％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我镇对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县国营红旗林场.XLS