吉县畜牧服务中心

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

1、宣传执行国家有关政策，指导乡镇畜牧兽医站的改革与建设工作；

2、拟定全县畜牧业产业的发展规划、计划并负责实施，指导产业内调整结构；负责饲草饲料、养殖加工、兽药生物制品等建设项目的立项、审查、呈报；贯彻落实国家财经政策，负责全县各类畜牧业发展资金和项目资金的管理、使用和监督，指导全县畜牧业项目的申报、实施和验收工作；

3、研究调查畜产品市场发展趋势，了解畜产品价格走

向，为畜产品生产经营者提供各类市场信息，搞活产品生产流通，进行无公害、绿色有机畜产品的开发。

4、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划，组织畜牧、兽医科研成果的鉴定、推广、指导、建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训；

5、指导全县动物及畜牧产品的检疫、卫生监督、畜禽疫病防治、饲料兽药管理、种畜禽管理、饲料质量检测、督察等工作；

6、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；大力推广人工种草，配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源。

7、负责保护畜禽资源，组织优良品种的考察、引进、教育、推广，指导畜禽品种改良和种畜管理的规范化工作；

8、完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

畜牧服务中心内设办公室；下设一队一站一所一中心。

分别是：畜牧兽医综合执法大队、壶口动物防疫监督检查站、动物卫生监督所、动物疫病防治控制中心；八个乡镇各设一个畜牧兽医站；

二、2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入3842571.86元，比上年减少202805.8元，减少5.01％。减少原因为：我单位2017年减少了病虫害防治项目，财政拨款收入比上年减少。

其中：财政拨款收入3842571.86元，比上年减少202805.8元，减少5.01％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况

2017年支出3842571.86元，比上年减少252805.8元，减少6.17％。减少原因为：我单位2017年比上年度减少了病虫害防治项目的支出。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出3842571.86元，其中：基本支出3550923.86元、项目支出291648元。

基本支出3550923.86元。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

项目支出291648元。主要用于智慧动监信息采集终端使用实施经费、病死动物无害化处理、现代农业生产发展畜禽标准化养殖建设项目等。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为47316元，比上年增加6956.26元，增加17.24％；比年初预算减少53684元，减少53.15％。比上年增加的主要原因是：2017年为脱贫攻坚年度，下乡检查以及上级检查较多，导致公车运行维护费以及公务接待费增加。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费4641元，主要用于上级畜禽粪物治理项目检查接待等，全年接待10批，共52人；公务用车运行费42675元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为0辆，我单位公车主要用于下乡、市区培训等工作。

（四）机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2017年采购支出总额24580元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出14880元、占采购支出总额的60.54％；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0％；政府采购服务支出9700元，占采购支出总额的39.46％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我中心对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县畜牧服务中心.XLS