吉县烤烟服务中心

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）、本部门职责

1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。

2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。

人员情况：机关在册人员102人，在职人员39人，下岗待业人员63人，其中：事业编制7名，财政工资6人，自收自支95人。二、　　2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入1148468.42元，比上年增加22270.69元，增加1.98％。增加的原因为：人员工资调整，烤火费标准提高。

其中：财政拨款收入1148468.42元，比上年增加22270.69元，增加1.98％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）支出情况

2017年支出1648468.42元，比上年增加1022270.69元，增加163.25％，增加原因为：本年度增加了自收自支人员及“三定”人员养老保险的支出。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出1648468.42元，其中：基本支出1648468.42元、项目支出0元。

基本支出1648468.42元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

项目支出0元。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少3935元，我单位“三公”经费年初预算为0元；比上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0元，全年接待0批，共0人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0元，年末公务用车保有量为2辆，主要用于烟叶下乡督促烟叶生产工作等。

（四）机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是烟叶下乡督促烟叶生产；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2017年采购支出总额0元。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我馆对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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