吉县果业服务中心

2017年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

（二）机构设置情况

吉县果业服务中心为全额事业单位，包括1个下属事业机构，为吉县果树科技研究所；

人员情况：果业服务中心编制人数18人，在职人数16人；果树科技研究所编制人数5人，在职人数3人。

二、2017年度部门决算报表

1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入情况

2017年收入6006312.24元，比上年增加2294500.32元，增加61．82％。增加的原因为：2017年比上年增加了中药材崛起项目、防雹网搭建奖补、人寿保险苹果种植保险费收雹灾严重区域救灾物资采购等项目的拨款收入。

其中：财政拨款收入6006312.24元，比上年增加2294500.32元，增加61.82％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。　　　（二）支出情况

2017年支出6010812.24元，比上年增加2299000.32元，增加61.94％。增加原因为：增加了在职人员调整基本工资和津补贴等基本支出及增加了中药材崛起项目、防雹网搭建奖补、人寿保险苹果种植保险费、雹灾严重区域救灾物资采购支出等项目支出。

1、2017年一般公共预算财政拨款支出6010812.24元，其中：基本支出3084730.24元、项目支出2926082元。

基本支出3084730.24元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费和公务用车维护费等支出。

项目支出2926082元。主要用于2017年中药材崛起项目、防雹网搭建奖补和人寿保险苹果种植保险费和雹灾严重区域救灾物资采购等项目。

2、2017年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）“三公”经费支出说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为45515元，比上年减少3532元，减少7.2％；比年初预算减少45785元，减少50.15％。比上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，0出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0元，全年接待0批，共0人；公务用车运行费45515元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆，主要用于果业下乡培训工作等。

（四）机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出0元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）其他需要说明的情况

政府采购情况。2017年采购支出总额2359182元，占采购预算的95.58％。其中：政府采购货物支出2191916元，占采购支出总额的92.91％；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0％；政府采购服务支出167266元，占采购支出总额的7.09％。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我中心对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市吉县果业服务中心.XLS