吉县屯里中心卫生院2018年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

1、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

4、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

二、2018年度部门决算报表

1、2018年收入支出决算表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年部门决算公开相关信息统计表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2018年收入、支出总计3676482.03元，比上年减少798888.23元，减少18%。减少的主要原因为：事业收入比上年减少787660元，上级补助收入比上年减少146864元，财政补助收入比上年增加250265.37元。

（二）收入情况说明

2018年收入3534544.53元，比上年减少686692.15元，减少16%。减少的原因为：事业收入比上年减少787660.26元，上级补助收入比上年减少146864元，财政补助收入比上年增加250265.37元。

其中：财政拨款收入3136727.5元，比上年增加250265.37元，增加9%;上级补助收入0元，比上年减少146864元，减少100%;事业性收入397817.03元，比上年或减少787660.26元，减少66%；其他收入0元，比上年减少2433.26元，减少100%。

（三）支出情况说明

     2018年支出3621811.79元，比上年减少711620.97元，减少16%.减少原因为：事业收入安排的支出比上年减少，上级补助收入安排的支出比上年减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出3174280.36元，其中：基本支出2456132.84元、项目支出718147.52元。

基本支出2456132.84元。比上年增加238848.89元，增加11%。增加的原因为：2017年暂停机关养老保险缴费，20178年机关养老保险缴费比上年增加239769.62元。

项目支出718147.52元。比上年减少56384.16元，减少7%。减少的原因为：基本公共卫生服务支出比上年减少。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元.

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆，主要用于医用救护工作及下乡工作。

（五）机关运行经费支出说明。

    2018年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万万元以上大型设备0台（套），单位价值100万万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2018年采购支出总额0元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

（九）其他需要说明的事项（无）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县屯里中心卫生院.XLS