吉县土地收购储备中心

2018年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

土地收购、收回、置换、储备及开发整理、利用。负责土地储备资金的筹措、使用、管理；负责土地储备中的协议洽谈、费用测算。

（二）机构设置情况

本单位隶属于自然资源局下属事业单位。

二、2018年度部门决算报表

1、2018年收入支出决算表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年部门决算公开相关信息统计表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2018年收入、支出总计7314750.1元，比上年减少25075915.06元，减少77.4%。减少的原因为：征地项目减少。

（二）收入情况说明

2018年收入4314750.1元，比上年减少27149787.96元，减少86.26%。减少的原因为：征地项目减少。

其中：财政拨款收入4314750.1元，比上年减少27149787.96元，减少86.26%;其他收入0元，比上年减少12203275.6元，减少100%。减少原因为：其他收入比上年减少。

（三）支出情况说明

     2018年支出7314750.1元，比上年减少25075915.96元，减少77.41%。减少原因为：征地项目减少。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出3,108,072.74元，其中：基本支出49195元、项目支出3058877.74元。

基本支出49195元。比上年减少683元，减少1.37%。减少的原因为：主要是办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等支出减少。

项目支出3058877.74元。比上年减少5451490.46元，减少64.05%。减少原因为：主要用于征地和拆迁补偿支出减少。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出4206677.36元，比上年减少6494338.9元，减少60.68%。减少的原因为：主要用于征地和拆迁补偿支出减少。

（四）“三公”经费支出说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（五）机关运行经费支出说明。

    2018年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万万元以上大型设备0台（套），单位价值100万万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

2018年采购支出总额0元。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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