吉县综合检验检测中心

2018年度部门决算公开情况说明

一、概况

（一）本部门职责

1、负责全县食品、药品、化妆品、保健食品和农（畜）产（商）品的质量监督检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验，综合上报和反馈食品、药品、化妆品、保健食品和农（畜）产（商）品质量信息，并提供相关分析报告。

2、开展食品、药品、药包材、保健食品、化妆品和农(畜)产（商）品检测方法和检测新技术的科研工作。

3、指导全县食品、药品、化妆品、保健食品和农(畜)产（商）品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题。

4、参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作；指导不良反应报告单位的监测技术工作；负责开展与监测相关的科研和培训工作。

5、协助有关部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及农(畜)产（商）品的监督执法和突发事件的应急处置工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室，食品、药品检验股，工农（畜）业产品检验股。   

人员情况：编制10人，在职人员8人。

二、2018年度部门决算报表

1、2018年收入支出决算表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年部门决算公开相关信息统计表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2018年收入、支出833148.66元，比上年增加449940.52元，增加117.4%。增加的原因为：人员增加，工资和福利支出增加。

（二）收入情况说明

2018年收入833148.66元，比上年增加449940.52元，增加117.4%。增加的原因为：人员增加，工资和福利支出增加。

其中：财政拨款收入833148.66元，比上年增加449940.52元，增加117.4%;上级补助收入0元;事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出情况说明

     2018年支出832698.66元，比上年增加449940.52元，增加117.4%。增加原因为：人员增加，工资和福利支出增加。

1、2018年一般公共预算财政拨款支出832698.66元，其中：基本支出685698.66元、项目支出147500元。

基本支出685698.66元。比上年增加302491.86元，增加78.94%。增加的原因为：主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

项目支出147500元。比上年增加147500元，增加的原因为：主要用于实验室维修改造项目的支出。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。（五）机关运行经费支出说明。

    2018年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万万元以上大型设备0台（套），单位价值100万万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2018年采购支出总额0元。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我中心对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。县财政局对我局0个项目进行了绩效再评价。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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