一、概况

（一）本部门职责

1．负责县政府各类会议的组织实施工作。

2．协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。

3．受理各乡镇人民政府和县直各部门请示县政府的

事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4．根据县政府领导的指示，对政府部门间有争议的

事项提出处理意见，报县政府决定。

5．负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

6．统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各局、办、中心的印章。

7．负责组织办理人大代表建议和政协委员提案。

8．负责县政府办公室干部职工的思想政治工作，人事工作和离退休人员管理服务工作。

9．负责全县政府系统办公自动化（电子政务网）的建设和管理工作。

10．督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

11．组织对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项决策的专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

12．负责全县政府信息公开工作、政务信息工作及政府信息公开工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府及县委报送重要信息。

13．负责全县外事、台港澳工作。贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面工作。贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府对台工作、港澳工作的法律法规，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门的对台工作。组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；调查研究全县外事工作的重大问题并提出建议。围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委和县政府决策提供意见和建议。协调全县各部门、各单位报请县委、县人民政府审批的外事文件，协调全县各部门、各单位的外事和涉外活动计划，协助市外事办等有关部门做好本县需要配合进行的外事工作。统筹办理县级对外联系交往和以县委、县人大、县人民政府、县政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务。承担县委对台工作领导小组日常工作。

14．完成县委、县人民政府交办的其它任务。

15．职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

（二）机构设置情况政府办内设四个机构：分别是：综合室，文秘室，督查室，值班室；机关行政编制为22人（含8名单列编制），其中主任1名，副主任4名；股级领导职数4名。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计5736160.34元，比上年增加265500元，增加4.9％。增加的原因为：人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

2019年收入5736160.34元，比上年增加265500元，增加4.9％。增加的原因为：人员工资增加。

其中：财政拨款收入5736160.34元，比上年增加265500元，增加4.9％；上级补助收入0元。

（三）支出决算情况说明

2019年支出5736160.34元，比上年增加265500元，增加4.9％。增加原因为：人员工资增加。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出5736160.34元，其中：基本支出5286160.34元、项目支出450000元。

基本支出5286160.34元。比上年增加265500元，增加4.9％。增加的原因为：主要是基本工资、津贴补贴等支出增加。

项目支出450000元。比上年增加450000元，增加100％。增加原因：增加了政府外网网络费用。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况

一般公共服务类支出4674187.81元，比上年增加200943.11元，增加4.49％，增加的主要原因为：单位人员工资普调，工资福利支出增加。

社会保障和就业类支出556641.76元，比上年增加57949.36元，增加11.62％，增加的主要原因为：单位人员工资普调，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康类支出179664.77元，比上年增加25025.34元，增加16.18％，增加的主要原因为：单位人员工资普调，医疗保险缴费基数增加，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出增加。

住房保障类支出315666元，比上年增加38670元，增加13.96％，增加的主要原因为：单位人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

其他类支出10000元，比上年减少5000元，减少33.33％，减少的主要原因为：2019年目标责任考核奖金减少。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为7287元，比上年增加3787元，增加108％；比年初预算减少34713元，减少83％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所增加，是上级部门检查和督导工作比上年多。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，主要用于0工作，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费7287元，主要用于上级部门检查和督导工作等，全年接待12批，共80人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为8辆，主要用于公务工作等。

（五）机关运行经费支出说明。

2019年机关运行经费支出966825.91元，比上年减少159665元，减少14％，减少原因为：业务活动比上年有所减少。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2019年采购支出总额705090元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出30090元、占采购支出总额的4.27％；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0％；政府采购服务支出675000元，占采购支出总额的95.73％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。县财政局对我局1个项目进行了绩效再评价，涉及金额450000元，是政府外网网络费用项目，评价结果等级为优。

（九）其他需要说明的事项：

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县人民政府办公室.XLS