一、概况

（一）本部门职责

1、办公室。人大常委会办公室是人大常委会的综办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。主要职责是贯彻党组会议和主任会议的议定事项，组织和协调各委、室圆满完成各项工作任务，搞好后勤服务、文秘服务、三会（人代会、人大常委会、主任会）服务。

2、法工委。法工委是人大常委会涉及法律、法制方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于法制方面的工作任务，搞好文秘服务　，承办具体事务。

3、财经工委。财经工委是人大常委会涉及财政、经济方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。

4．教科文卫工委。教科文卫工委是人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
　　5．农村工委。农村工委是县人大常委会涉及农业、农村方面的专门办事机构。职责是按照人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。

6．人事代表工委。人事代表工委是人大常委会涉及代表工作和人事任免工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于代表和人事方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。
　　7．城建环保工委。城建环保工委是人大常委会涉及城乡建设、环境保护工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于城建、环保方面的工作任务，搞好文秘服务，承办具体事务。

（二）机构设置情况

吉县人大常委会内设1室6工委。1室6工委分别是常务委员会办公室、法律工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业农村工作委员会、人事代表工作委员会。人员情况：现有干部职工21人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计5082385.8元，比上年增加1642954.61元，增加47.77％。增加原因为：人员调资、2019年新增联网平台监督项目。

（二）收入决算情况说明

2019年收入5082385.83元，比上年增加1642954.61元，增加47.77％。增加原因为：人员调资、2019年新增联网平台监督项目。

其中：财政拨款收入5082385.8元，比上年增加1642954.61元，增加47.77％％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元．

（三）支出决算情况说明

2019年支出5082385.83元，比上年增加1642954.61元，增加47.77％。增加原因为：人员调资、2019年新增联网平台监督项目。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出5082385.83元，其中：基本支出3788160.83元、项目支出1294225元。

基本支出3788160.83元。比上年增加650640.61元，增加20.74％。增加原因为：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费支出增加。

项目支出1294225元。比上年增加992314元，增加328.68％。增加原因为：2019年新增了联网平台监督项目。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

一般公共服务类支出4459538.11元，比上年增加1564902.97元，增加54.06％，增加的原因的为：普调工资人员支出增加及新增2019年联网监督平台建设项目支出。

社会保障和就业类支出341897.45元，比上年增加49497.49元，增加16.93％，增加主要原因为，人员工资普调社会保障缴费基础增加，社会保障缴费支出增加。

卫生健康类支出102060.27元，比上年增加11744.15元，增加13％，增加主要原因为人员工资普调医疗费缴费基础增加，行政单位医疗支出增加。

住房保障类支出178890元，比上年增加16810元，增加10.37％，增加主要原因为人员工资普调住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为13027元，比上年减少2796元，减少17.67％；比年初预算减少10027元，减少33.42％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0，；公务接待费13027元，主要用于会议工作等，全年接待26批，共289人；公务用车运行费0元，全年公务用车购置为0元，年末公务用车保有量为0辆。

（五）机关运行经费支出说明。

2019年机关运行经费支出1259824.04元，比上年增加390156.9元，增加43.85％，增加原因为：单位人员增加、业务和调研增加。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

2019年采购支出总额1468138.9元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出121309元、占采购支出总额的8.26％；政府采购工程支出1289014.9元、占采购支出总额的87.8％；政府采购服务支出57815元，占采购支出总额的3.94％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评，自评结果为中级。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

人民代表大会山西临汾市吉县常务委员会.XLS