一、概况

（一）本部门职责

吉县妇女联合会是县委、县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规的贯彻落实。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（二）机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：综合办公室和妇女发展股。

人员情况：在职5人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计759381.95元，比上年减少71460.65元，减少8.6％。减少的原因为：基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2019年收入735981.95元，比上年减少80825.65元，减少9％。减少的原因为：基本支出减少。

其中：财政拨款收入735981.95元，比上年减少80825.65元，减少9％；上级补助收入0元，与上年持平；事业性收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（三）支出决算情况说明

2019年支出725151.95元，比上年减少82290.65元，减少10％。，减少原因为：基本支出减少。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出725151.95元，其中：基本支出682081.95元、项目支出43070元。

基本支出682081.95元。比上年减少111325.65元，减少14％。减少的原因为：主要是主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、工会经费、福利费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出减少。

项目支出43070元。比上年增加29035元，增加207％。增加的原因为：主要用于妇女建设资金、妇女培训学习、财政绩效管理支出增加。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

一般公共服务类支出589842.59元，比上年减少93078.69元，减少14％，减少的原因的为：项目支出减少。

社会保障和就业类支出74703.2元，比上年增加12325.32元，增加20％，增加的原因的为：单位人员工资增加，社会保障缴费支出增加。

卫生健康类支出21746.16元，比上年增加2282.72元，增加12％，增加的原因的为：单位人员工资增加，单位医疗增加。

住房保障类支出37860元，比上年增加3180元，增加9％，增加的原因的为：单位人员工资增加，住房公积金增加。

其他类支出1000元，比上年减少7000元，减少80％，减少的原因的为：目标责任考核奖金减少。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为2675元，比上年减少445元，减少14％；比年初预算减少5325元，减少66％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费2675元，主要用于上级检查和调研工作等，全年接待5批，共21人；公务用车运行费0元。

（五）机关运行经费支出说明。

2019年机关运行经费支出155600.38元，比上年减少131791.9元，减少46％，减少原因为：群团事务减少。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2019年采购支出总额25300元，占采购预算的100％，原因：增加“六一”慰问品。其中：政府采购货物支出25300元、占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算中实施绩效目标管理的4个项目开展了绩效自评，评价结果为中级。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县妇联.XLS