一、概况

（一）本部门职责

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律法规，结合本县实际，制定档案工作的规章制度，并组织实施。

2、集中统一保管永久档案史料，进行档案史料的科学研究与提供社会各界利用，指导和监督全县各单位档案资料的收集、整理、保管、编研和提供利用。

3、负责接收、征集并保管所属范围内的各类档案及有关资料，维护档案资料的完整与安全。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

档案局属正科级建制，财政拨款事业单位，内设1室2股，分别是办公室、综合管理股、信息化管理和编研利用股。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计802940.09元，比上年减少550620.35元，减少40.68％。减少的原因为：人员调动、人员退休，基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2019年收入802940.09元，比上年减少550620.35元，减少40.68％。减少的原因为：人员调动、人员退休，基本支出减少。

其中：财政拨款收入802940.09元，比上年减少550620.35元，减少40.68％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2019年支出802940.09元，比上年减少550620.35元，减少40.68％。减少原因为：人员调动、人员退休，基本支出减少。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出802940.09元，其中：基本支出802940.09元、项目支出0元。

基本支出802940.09元。比上年减少550620.35元，减少40.68％。减少的主要原因为：单位人员调动、退休，工资福利支出及公用经费支出减少。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

一般公共服务支出627，438.64元，比上年减少566417.08元，减少47.44％。减少的原因为：单位人员调动、退休，工资福利支出及公用经费支出减少。

社会保障和就业支出105，084.54元，比上年增加19487.86元，增加22.88％。增加的原因为：单位退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

卫生健康支出25814.91元，比上年减少893.13元，减少3.34％。减少的原因为：人员减少，事业单位医疗支出减少。

住房保障支出44602元，比上年减少2798元，减少5.9％，减少的原因为：人员减少，住房公积金支出减少。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1860元，比上年减少4445元，减少70％；比年初预算减少13140元，减少87.6％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费1860元，主要用于公务工作中上级部门来检查指导工作的接待等，全年接待5批，共21人；公务用车运行费0元。

（五）机关运行经费支出说明。

2019年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2019年采购支出总额13940元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出13940元、占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（八）预算绩效情况。

我单位无实施绩效目标管理的项目。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县档案馆.XLS