一、概况

（一）本部门职责

1、负责授权范围内的城市建设的投资与资产管理；负责项目筹融资；

2、负责土地储备整理开发质押和贷款的偿还及房地产开发工作；

3、负责组织实施管理城建项目；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

吉县城市建设投资服务中心内设综合股、财务股、工程项目股三个股室。人员情况：在职人员4人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计416103.32元，比上年减少29977.82元，减少6.7％。减少原因为：公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2019年收入416103.32元，比上年减少29977.82元，减少6.7％。减少的原因为公用经费减少。

其中：财政拨款收入416103.32元，比上年减少29977.82元，减少6.7％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2019年支出416103.32元，减少29977.82元，减少6.7％。减少原因为公用经费减少。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出416103.32元，其中：基本支出416103.32元、项目支出0元。

基本支出416103.32元。减少29977.82元，减少6.7％。减少的原因为：主要是为公用经费减少。

项目支出0元。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

1、一般公共服务类支出318778.73元，比上年减少26321.27元，减少8％，减少的原因为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2、社会保障和就业类支出47110.92元，比上年减少7189.08元，减少14％，减少的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康类支出18083.67元，比上年增加1283.67元，增加8％，增加的原因为：事业单位医疗支出增加。

4、住房保障类支出32130元，比上年增加2230元，增加8％，增加的原因为：住房公积金支出增加。

（四）“三公”经费支出说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（五）机关运行经费支出说明

2019年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

2019年采购支出总额0元。

（八）预算绩效情况。

我中心无一般公共预算中实施绩效目标管理的项目。

（九）其他需要说明的事项

  无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县城市建设投资服务中心.XLS