一、概况

（一）本部门职责

财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（二）机构设置情况

吉县财政局内设3个中心，5股1室，分别是：信息中心、稽查大队、评审中心。预算股、国库股、农财股、经建股、综合股和办公室。

人员情况：我单位在职人员38人。

二、2019年度部门决算报表

1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2019年收入、支出总计5915728.48元，比上年减少1204909.17元，减少17％。减少的原因为：2019年无单位办公场所搬迁费用支出。

（二）收入决算情况说明

2019年收入5915728.48元，比上年减少1204909.17元，减少17％。减少的原因为2019年无单位办公场所搬迁费用支出。

其中：财政拨款收入5915728.48元，比上年减少1204909.17元，减少17％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2019年支出5915728.48元，比上年减少1204909.17元，减少17％。减少原因为：2019年无单位办公场所搬迁费用支出。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出5915728.48元，其中：基本支出4819030.48元、项目支出1096698元。

基本支出4819030.48元。比上年减少2301607.17元，减少33％。减少的原因为：主要是减少资金为2019年无单位办公场所搬迁费用支出和完成日常工作任务而发生的人员支出减少。

项目支出1096698元。比上年增加1096698元，增加100％。增加的原因为：主要用于信息化网络安全建设支出增加。

（1）预算改革业务支出100000元，比上年增加100000元，增加100％，增加的原因的为：预算改革业务增加。

（2）财政国库业务支出95103元，比上年增加95103元，增加100％，增加的原因的为：财政国库业务增加。

（3）信息化建设支出901595元，比上年增加901595元，增加100％，增加的原因的为：新增信息化网络安全建设项目。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

1、一般公共服务类支出4973916.64元，比上年减少1299383.36元，减少21％，减少的原因为：行政运行业务支出减少。

2、社会保障和就业类支出487627.31，比上年增加10227.31元，增加3％，增加的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康类支出162860.53元，比上年增加19260.35元，增加14％，增加的原因为：行政事业单位医疗缴费上调。

4、住房保障支出271324元，比上年增加65024元，增加32％，增加的原因为：公积金缴费上调。

5、其他支出20000元，与上年持平。

2、2019年政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为50165.26元，比上年减少5415.74元，减少10％；比年初预算减少89834.74元，减少65％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费5378元，主要用于上级检查工作工作等，全年接待11批，共32人；公务用车运行费44787.26元，主要用于日常工作等。

（五）机关运行经费支出说明

2019年机关运行经费支出682150.53元，比上年减少2594961.58元，减少80％，减少原因为：公用经费支出减少等。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2019年采购支出总额1273620元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出1093620元、占采购支出总额的86％；政府采购服务支出180000元，占采购支出总额的14％。

（八）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我局对一般公共预算中实施绩效目标管理的11个项目开展了绩效自评，评价结果等级为中级。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

山西省临汾市吉县财政局.XLS