一、概况

（一）本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

全乡包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，党群服务中心。

人员情况：机关在职人员37人，退休11人。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计12644496.77元，比上年增加1889815.31元，增加17.57％。增加的原因为：增加基础设施配套资金，地质灾害防治，自然灾害生活救助等。

（二）收入决算情况说明

2020年收入11816256.23元，比上年增加1422156.23元，增加13.7％。增加的原因为：增加基础设施配套资金，地质灾害防治，自然灾害生活救助等。

其中：财政拨款收入11719616.23元，比上年增加1325516.23元，增加12.75％；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出12469715.77元，比上年增加2591561.24元，增加20.78％。增加原因为：增加基础设施配套资金，地质灾害防治，自然灾害生活救助等。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出12440215.77元，其中：基本支出7179009.77元、项目支出5261206元。

基本支出7179009.77元。比上年增加1580666.2元，增加28.23％。增加的原因为：主要是扶贫专项普查经费、新冠疫情防治经费、工作人员乡镇补贴、扶贫驻村干部补助等支出。

项目支出5261206元。比上年减少37536911元，减少87.7％。减少的原因为：主要减少三基项目支出。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

201类一般公共服务支出5164816.58　元，比上年增加1464423.11元，增加39.57％，增加的原因为：主要是扶贫专项普查经费、工作人员乡镇补贴、扶贫驻村干部补助等支出。

208类社会保障和就业支出493514.79元，比上年增加113912.77元，增加30％，增加的原因为自然灾害救助划转到224类灾害防治及应急管理支出。

210类卫生健康支出258454.4元，比上年增加74264.36元，增加40.32％。增加的原因为计划生育服务经费及职工医疗保险费用、新冠疫情防治经费。

211类节能环保类支出80000元，比上年增加80000元，增加的原因为：新增环境整治项目。

212类城乡社区支出30000元，比上年增加30000元，增加的原因为：新增城乡社区建设项目。

213类农林水支出4613810元，比上年增加659691元，增加16.68％。增加的原因为：对村民委员会和村党支部的补助。

214类交通运输支出480560元，比上年增加480560元，增加100％，增加原因为：新增交通运输项目。

220类自然资源海洋气象等支出241600元，比上年增加241600元，增加100％，增加的原因：上年的地质灾害治理搬迁市级配套项目资金。

221类住房保障支出251460元，比上年增加12413元，增加5.1％，增加的原因为人员调动致使住房公积金增加。

224类灾害防治及应急管理支出796000　元，比上年减少554800元，减少41.07％。减少的原因为农村地质灾害治理搬迁县级配套补助资金及自然灾害救助救济。

229类其他支出30000元，比上年增加10000元，增加50％，增加的原因为：本年度目标责任考核资金增加。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出29500元，比上年增加29500元，增加的原因为：地质灾害治理搬迁市级配套项目支出。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为92554.92元，比上年增加14681.37元，增加18.85％；比年初预算减少26445.08元，减少22.22％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）0人次；公务接待费5475元，主要用于工作检查、调研、勘测等来客接待，全年接待44批，共273人；公务用车运行费87079.92元，公务用车购置费0元，年末公务用车保有量为2辆，主要用于到各村下乡等业务所需车辆燃料、维修、保险费等。

（五）机关运行经费支出说明。

2020年机关运行经费支出2203456.34元，比上年增加545989.79元，增加32.94％，增加的原因为：帮扶单位扶贫驻村补助，扶贫专项普查经费、工作人员乡镇补贴等支出。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是到各村下乡等业务所需；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额6916307.64元，占采购预算的92.6％。其中：政府采购货物支出62601元、占采购支出总额的0.91％；政府采购工程支出6853706.64元、占采购支出总额的99.09％；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我乡对一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

（九）我单位无其他需要说明的事项

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县中垛乡人民政府.XLS