一、概况

（一）本部门职责

（1）社会管理职责

1．贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2．加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3．根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（2）发展经济职责

1．组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2．组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3．通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4．加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（4）基层建设职责

1．抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

2．抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3．抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4．抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全乡包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。3个下属事业机构，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。人员情况：在职人员30人，包括行政人员16名，事业人员14名；退休人员12人。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计18852084．04元，比上年减少591990．72元，减少3．04％。减少的原因为：扶贫项目投入的减少。

（二）收入决算情况说明

2020年收入8992755．02元，比上年减少314964．77元，减少．3．38％。减少的原因为：扶贫项目投入的减少。

其中：财政拨款收入8992755．02元，比上年减少314964．77元，减少．3．38％；上级补助收入0元；事业性收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出9072282．02元，比上年减少216468．36元，减少2．33％，减少原因为：扶贫项目投入的减少。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出8951482．02元，其中：基本支出6422731．06元、项目支出2528750．96元。

基本支出6422731．06元。比上年增加51298．27元，增加0．81％。增加的原因为：主要是基本工资、津贴补贴、办公费等支出增加。

项目支出2528750．96元。比上年减少388566．63元，减少13．32％。减少的原因为：主要用于节能环保、农业农村、交通运输支出减少。

一般公共服务类支出4317284.67元，比上年增加398861.23元，增加10.18％，增加的原因为机关运行支出增加。

社会保障和就业类支出448554.7元，比上年增加51686.1元，增加13.02％，增加的原因为社会福利和就业补助支出增加。

卫生健康类支出218887.81元，比上年增加18135.06元，增加9.03％，增加的原因为公共卫生支出增加。

节能环保类支出50000元，比上年减少200000元，减少80％，减少的原因为农村环境保护支出减少。

城乡社区类支出30000元，比上年增加30000元，增加的原因为乡村管理支出增加。

农林水类支出2402151.84元，比上年减少386754.75元，减少13.87％，减少的原因为农村基数设施建设支出减少。

自然资源海洋气象类支出302000元，比上年增加302000元，增加的原因为其他自然资源事务支出增加。

住房保障类支出230803元，比上年减少44096元，减少16.04％，减少的原因为保障性安居工程支出减少。

灾害防治及应急管理类支出836800元，比上年减少193100元，减少的原因为地质灾害防治支出减少。

其他类支出115000.00元，比上年增加95000元，增加475％，增加的原因为其他支出增加。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出120800元，比上年增加120800元。增加的原因为：主要用于地质灾害搬迁补偿支出增加。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明（从公开07表中取数）。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为103917．71元，比上年增加18092．36元，增加21．08％；比年初预算减少64897．29元，减少38．44％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费21420元，主要用于脱贫攻坚、上级检查工作等，全年接待119批，共542人；公务用车运行费82497．71元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为2辆，主要用于县乡往来、乡村检查工作所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（五）机关运行经费支出说明。

2020年机关运行经费支出2090325．48元，比上年减少225558．34元，减少9．74％，减少原因为：厉行节约，大力减少一般性支出。

（六）国有资产占用情况说明。（从公开10表中取数）

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况（从公开10表中取数）。2020年采购支出总额166549．71元。其中：政府采购货物支出44545．66元、占采购支出总额的26．75％；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出122004．05元，占采购支出总额的73．25％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我乡对一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。县财政局对我乡1个项目进行了绩效再评价，项目名称“文城乡人民政府2019年部门整体支出”，涉及金额928．87万元，评价结果等级为中。

（九）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县文城乡人民政府.XLS