一、概况

（一）本部门职责

1、社会管理职责

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

2、发展经济职责

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

（2）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（3）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。　　　

包括3个下属事业机构，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员35人，退休人员26人。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计14228382.47元，比上年减少3880610.88元，减少2.7％。减少的原因为：本年度人员工资等支出增加，但减少农业、扶贫等项目，总体减少。

（二）收入决算情况说明

2020年收入13770400.25元，比上年增加839172.66元，增加6.5％。增加的原因为：增加人员类经费收入。

其中：财政拨款收入13770400.25元，比上年增加839172.66元，增加6.5％；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出13480260.47元，比上年减少38733.71元，减少0.3％。减少原因为：缩减不必要的经费开支。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出13480260.47元，其中：基本支出7361765.95元、项目支出6118494.52元。

基本支出7361765.95元。比上年增加415698.08元，增加5.9％。增加的原因为：主要是工资等支出增加。

项目支出6118494.52元。比上年减少1058431.79元，减少14.75％。减少的原因为：主要用于农村建设项目建设支出减少。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

（1）一般公共服务支出支出6330388.36元，比上年增加333903.54元，增加5.8％，增加的原因的为：本年度人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出504922.65元，比上年减少212939.57元，减少29.63％，减少的原因的为：本年度社会保障支出减少。

（3）卫生健康支出270662.72元，比上年减少30621.83元，减少10.41％，减少的原因的为：减少疫情防控经费支出。

（4）节能环保支出1512741.74元，比上年增加969081.96元，增加194.26％，增加的原因为：增加节能环保类项目。

（5）农林水支出3827243元，比上年增加251321.24元，增加7.1％，增加的原因的为：增加农村项目建设。

（6）住房保障支出262742元，比上年减少219828.25元，减少46.21％，减少的原因的为：减少周转房建设项目。

（7）灾害防治及应急管理支出751560元，比上年增加751560元，增加100％，增加的原因的为：增加灾害防治及应急管理项目。

（8）其他支出20000元，比上年持平。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出120800元，比上年减少483200元，减少80％。减少的原因为：本年度地质灾害搬迁项目指标数量减少。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为140623.5元，比上年增加14810.47元，增加11.77％；比年初预算减少17376.05元，减少10.99％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。本年度迎接脱贫攻坚大普查，因此增加了部分公务接待费用，总体比上年度增加一部分。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费21000元，主要用于扶贫普查接待工作等，全年接待21批，共43人；公务用车运行费119623.5元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、保险工作等。

（五）机关运行经费支出说明。

2020年机关运行经费支出3189687.91元，比上年增加409202.12元，增加14.72％，增加原因为：办公经费增加，单位取暖等费用增加。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额7031544元，占采购预算的104.75％。其中：政府采购货物支出69362元、占采购支出总额的0.09％；政府采购工程支出3405200元、占采购支出总额的48.44％；政府采购服务支出3556982元，占采购支出总额的51.47％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我镇对一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。县财政局对我镇0个项目进行了绩效再评价，涉及金额0元。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县屯里镇人民政府.XLS