一、概况

（一）本部门职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理责任。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。

5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

6、承办全县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

包括三个职能股室，分别为：综合办公室、营林绿化股、森林草原和资源管理股；

包括6个下属事业机构，分别为：森林派出所、国营苗圃、蔡家川林场、刺槐种子园、壶口林场、回宫林场。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计52446824.7元，比上年增加2444286.13元，增加4.89％。增加的原因为：本年林业规划任务增加，投资增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2020年收入44252762.55元，比上年增加6758475.65元，增加15.27％。增加的原因为本年林业规划任务增加。

其中：财政拨款收入44252762.55元，比上年增加6758475.65元，增加15.27％；上级补助收入0元，相应无比较；事业收入0元，相应无比较；其他收入0元，相应无比较。

（三）支出决算情况说明

2020年支出50598524.3元，比上年增加9520165.87元，增加18.81％。增加原因为：本年林业任务增加，投资增加，相应支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出50598524.3元，其中：基本支出8325174.8元、项目支出42273349.5元。

基本支出8325174.8元。比上年减少143650.24元，减少1.72％。减少的原因为：主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等减少。

项目支出42273349.5元。比上年增加9663816.11元，增加22.86％。增加的原因为：主要用于天然林保护、公益林管护、退耕还林、农林水支出方面，及其他林业支出方面增加。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

1、社会保障和就业类支出678196.96元，比上年增加90475.26元，增加13.34％，增加的原因的为：事业单位养老保险及职业年金增加。

卫生健康类支出181141.31元，比上年减少2282.87元，减少1.24％，减少的原因为医疗保险支出减少。

节能环保类支出1005345元，比上年减少7480726元，减少88.15％，减少的原因为退耕还林支出减少。

农林水支出48408378.03元，比上年增加16938112.58元，增加34.99％，增加的原因为：林业和草原投资支出增加。　　　

住房保障支出305463元，比上年减少17247元，减少5.34％，减少的原因为：本年住房公积金支出减少。

其他支出20000元，比上年减少8166元，减少28.99％，减少的原因为本年厉行节俭，其他支出减少。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出0元。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元

（四）“三公”经费支出说明。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为296095.08元，比上年增加232715.52元，增加78.59％；比年初预算增加156595.08元，增加52.88％。增加的主要原因是：本年因业务需要，购置森林巡护摩托车16辆，因此公务用车支出增加。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车运行费171295.08元，公务用车购置费124800元，全年公务用车购置为16辆，年末公务用车保有量为25辆（全部为其他用车），主要用于护林防火工作、案情调查，天保巡护、下乡作业等工作需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（五）机关运行经费支出说明。

2020年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是摩托车，承担护林巡山巡护工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额17577720.53元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出338132元、占采购支出总额的1.92％；政府采购工程支出14777070元、占采购支出总额的84.06％；政府采购服务支出2462518.53元，占采购支出总额的14.02％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我局对一般公共预算中实施绩效目标管理的14个项目开展了绩效自评。县财政局对我局1个项目进行了绩效再评价，涉及金额5000000元，是林业草原专项培育项目，评价结果等级为优。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县林业局.XLS