一、概况

（一）本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

（二）机构设置情况

吉县果业服务中心为全额事业单位，包括1个下属事业机构，为吉县果树科技研究所。

人员情况：果业服务中心编制人数18人，在职人数13人；果树科技研究所编制人数5人，在职人数2人。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计47481977.16元，比上年增加19968785.75元，增加72.58％。增加的原因为：2020年项目收入和支出增加幅度较大，主要用于2020年乡村振兴（南果平台）项目、2020年吉县苹果地理标志保护工程项目、2020年老果园改造项目和2020年扶持产业发展项目等项目。

（二）收入决算情况说明

2020年收入33421118.01元，比上年增加6277926.6元，增加23.13％。增加的原因为：2020年专项经费及项目收入增加幅度较大，主要用于2020年吉县苹果产业发展经费、2020年对人工防雹作业系统补助经费、2020年苹果区域公用品牌发展战略项目、2020年苹果产业发展规划服务项目、2020年苹果高新科技园区策划服务项目、2020年苹果试验示范站基地秋冬季管理项目、2020年苹果文化艺术节经费、2020年乡村振兴（南果平台）项目、2020年吉县苹果地理标志保护工程项目、2020年老果园改造项目和2020年扶持产业发展项目等项目。

其中：财政拨款收入33421118.01元，比上年增加6277926.6元，增加23.13％；上级补助收入0元；事业收入0元；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出46954645.16元，比上年增加37201453.75元，增加381.43％。增加原因为：2020年专项经费及项目支出增加幅度较大，主要用于2020年吉县苹果产业发展经费、2020年对人工防雹作业系统补助经费、2020年苹果区域公用品牌发展战略项目、2020年苹果产业发展规划服务项目、2020年苹果高新科技园区策划服务项目、2020年苹果试验示范站基地秋冬季管理项目、2020年苹果文化艺术节经费、2020年乡村振兴（南果平台）项目、2020年吉县苹果地理标志保护工程项目、2020年老果园改造项目和2020年扶持产业发展项目等项目。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出46954645.16元，其中：基本支出2331263.65元、项目支出44623381.51元。

基本支出2331263.65元。比上年减少104469.76元，减少4.29％。减少的原因为：主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出减少，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。

项目支出44623381.51元。比上年增加37305923.51元，增加509.82％。增加的原因为：2020年专项经费及项目支出增加幅度较大，主要用于2020年吉县苹果产业发展经费、2020年对人工防雹作业系统补助经费、2020年苹果区域公用品牌发展战略项目、2020年苹果产业发展规划服务项目、2020年苹果高新科技园区策划服务项目、2020年苹果试验示范站基地秋冬季管理项目、2020年苹果文化艺术节经费、2020年乡村振兴（南果平台）项目、2020年吉县苹果地理标志保护工程项目、2020年老果园改造项目和2020年扶持产业发展项目等项目。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

①一般公共服务支出100000元，比上年增加100000元，增加100％，增加的原因为：2020年我中心实施完成了2019年吉县果业服务中心苹果产业发展人才基地项目。

②社会保障和就业类支出264826.33元，比上年增加4192.17元，增加1.61％，增加的原因为：基本工资普调，相应的养老保险缴费也同比例增加。

③卫生健康类支出65628.36元，比上年减少5331.84元，减少7.51％，减少的原因为：2021年7月我中心减员一人，相应的医保缴费也同比例减少。

④农林水类支出46393934.47元，比上年增加37981704.42元，增加451.51％，增加的原因为：2020年专项经费及项目支出增加幅度较大，导致该类支出增加幅度较大。

⑤住房保障类支出110256元，比上年减少12660元，减少10.3％，减少的原因为：2021年7月我中心减员一人，相应的住房公积金缴费也同比例减少。

⑥其他支出20000元，比上年增加20000元，增加100％，增加原因为：2020年县财政下达2019年度目标责任考核奖励资金，导致当年增加该项支出。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出0元。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，比上年减少380元，减少100％；比年初预算减少86325元，减少100％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（五）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额26365350.75元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出3552700元、占采购支出总额的13.47％；政府采购工程支出13328295.26元、占采购支出总额的50.56％；政府采购服务支出9484355.49元，占采购支出总额的35.97％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我中心对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。县财政局对我局1个项目进行了绩效再评价，涉及金额1980万元，分别是名优水果全产业链开发项目（1000万元）、创建特色农产品优势区项目（500万元）和临汾农产品出口平台建设项目（480万元），评价结果等级为良。

（九）其他需要说明的事项

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县果业服务中心.XLS