一、概况

（一）本部门职责

社会管理职责　1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

发展经济职责　1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

公共服务职责　普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加　强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

（二）机构设置情况

车城乡人民政府下辖车城村、兰家河村、柏坡底村、桑村、赵村、桃村、曹井村、朱家堡村、窑　科村9个行政村，62个自然村，拥有8857口人。乡机关内设财政所、民政所、司法所、劳动保障所、林　业站、计生站、统计站、经管站8个站所。在职人员30人，退休人员10人。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计10878787.05元，比上年或减少253889.06元，减少2.29％。减少的原因为：2020年度为脱贫攻坚巩固阶段，较上年扶贫资金投入减少。

（二）收入决算情况说明

2020年收入10470787.05元，比上年减少253289.06元，减少2.36％。减少的原因为：2020年度为脱贫攻坚巩固阶段，较上年扶贫资金投入减少。

其中：财政拨款收入10470787.05元，比上年减少108329.06元，减少1.03％；上级补助收入0元；事业收入0元％；其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出10265687.05元，比上年减少468989.06元，减少4.37％。减少原因为：2020年度为脱贫攻坚巩固阶段，较上年扶贫资金投入减少。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出10265687.05元，其中：基本支出6667399.5元、项目支出3598287.55元。

基本支出6667399.5元。比上年增加1112383.39元，增加20.02％。增加原因为：主要是日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等等支出增加。

项目支出3598287.55元。比上年减少1436412.45元，减少28.53％。减少的原因为：主要为2020年较2019年车城乡扶持壮大村集体经济项目支出减少。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况。

一般公共服务类支出4623845.89元，比上年增加412989.62元，增加9.81％。增加的主要原因为单位人员普调工资，人员支出增加。

社会保障和就业类支出466804.04元，比上年增加98329.87元，增加26.68％，减少的主要原因为2019年无中央自然灾害生活补助及地方自然灾害生活补助资金支出。　　　

卫生健康类支出259797.57元，比上年增加88393.9元，增加51.57％，增加主要原因为工资普调，　人员工资增加，　行政单位医疗支出增加。

农林水类支出3110981.3元，比上年减少1248558.7元，减少28.64％，主要减少原因为较2019年车城乡扶持壮大村集体经济项目支出减少。

节能环保支出482050.25元，比上年增加482050.25元，增加的原因为：本年度新增环境整治项目。

城乡社区支出1800元，比上年增加1800元，增加的原因为：本年度新增城乡社区建设项目。

自然资源海洋气象等类支出220260元，比上年支出减少142140元，减少39.11％，增加主要原因为较2019年车城乡农村地质灾害治理搬迁项目支出减少。

住房保障类支出259008元，比上年增加18166元，增7.54％，减少主要原因为人员增加，住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理类支出826140元，比上年增加19940元，增加2.47％，主要用于2020年车城乡地质灾害搬迁项目支出。

其他类支出15000元，比上年减少5000元，减少25％，减少主要原因为2020年度目标责任考核奖金减少。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出0元。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为62305元，比上年增加39083元，减少38.54％；比年初预算减少65470元，减少51.23％。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车运行费62305元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为2辆，主要用于因公出行到各村检查等业务所需车辆燃　料、维修、过路过桥费、保险费等。

（五）机关运行经费支出说明。

2020年机关运行经费支出2614931.19元，比上年增加690103.55元，增加35.85％，增加原因为：2020年度单位业务加大，行政运行支出增加。

（六）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特　种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上　大型设备0台（套）。　　　　　

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额172424元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出18510元、占采购支出总额的10.73％；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0％；政府采购服务支出153914元，占采购支出总额的89.27％。

（八）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

（九）其他需要说明的事项

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省临汾市吉县车城乡人民政府.XLS