一、概况

（一）本部门职责

吉县文学艺术界联合会依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益和改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时请有关部门协助解决。中国文联积极促进各族文艺家的团结，文化艺术团体和文艺界人士的交往。

吉县文学艺术界联合会广泛开展对外文学艺术的交流活动，并积极组织和推动各个团体会员开展文化艺术交流活动。组织文艺界进行形式多样、生动活泼的交流，增进文艺界的友谊和合作。

（二）机构设置情况

吉县文学艺术界联合会是中共吉县县委领导下的文学艺术界工作者的群众组织，是党和政府发展文学艺术事业，联系广大文艺工作者的纽带和助手。下设书法家协会，音乐家协会，舞蹈家协会，摄影家协会，美术家协会，作家协会，戏曲协会。

人员情况：机关在职人员6名，其中：主席1名，副主席1名，科员4名。

二、2020年度部门决算报表

1、2020年收入支出决算总表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2020年部门决算公开相关信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020年收入、支出总计1003627.36元，比上年减少370337.63元，减少26.95％。减少的原因为：2018年的“创建村德村史馆”费用结转到2019年支出。2020年无此项支出。

（二）收入决算情况说明

2020年收入1003627.36元，比上年增加189048.86元，增加23.21％。增加的原因为：20　20年文联增加了“苹果文化艺术节”项目、追加了“《壶口》杂志”项目的经费。

其中：财政拨款收入10036127.36元，比上年增加189048.86元，增加23.21％；上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

（三）支出决算情况说明

2020年支出1003627.36元，比上年减少370337.63元，减少26.95％。减少原因为：2018年的“创建村德村史馆”费用结转到2019年支出。2020年无此项费用支出。

1、2020年一般公共预算财政拨款支出1003627.36元，其中：基本支出732476.36元、项目支出271151元。

基本支出732476.36元。比上年增加69852.86元，增加10.54％。增加原因：增加了三晋文化研究会经费的支出与工资的正常晋升。完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出271151元。比上年减少440190.49元，减少61.88％。减少的原因为：2018年的“创建村德村史馆”费用结转到2019年支出。2020年无此项费用支出。

按照支出功能分类科目说明支出完成情况

（1）文化旅游体育与传媒支出858780.8元，比上年减少了380742.41元，减少了30.72％，主要减少了创建“村德村史馆”费用的　支出。

（2）社会保障和就业支出69513.04元，比上年增加3936.46元，增加6％，增加原因为：（1）人员工资调整，社会保障和就业支出增加。（2）增加了重阳节老干部慰问经费的支出。

（3）卫生健康支出27701.52元，比上年增加3238.32元，增加13.24％，增加原因：人员工资调整，单位人员医疗费增加。

（4）住房保障支出46632元，比上年增加3230元，增加7.44％，增加原因为：人员工资调整，人员公积金增加。

（5）其他支出1000元，为绩效目标奖。与上年持平。

2、2020年政府性基金预算财政拨款支出0元。

3、2020年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（四）“三公”经费支出说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，未支出的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2020年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置费0元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（五）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）政府采购情况

政府采购情况。2020年采购支出总额59340元，占采购预算的100％。其中：政府采购货物支出59340元、占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0％；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0％。

（八）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。县财政局对我单位1个项目进行了绩效再评价，涉及金额47000元，分别是《壶口》杂志印刷费项目，评价结果等级为良。

（九）其他需要说明的事项

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吉县文学艺术界联合会2020年部门决算公开表．XLS