吉县融媒体中心

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责手机客户端APP、手机报平台的管理和新闻发布工作；负责《今日吉县》微信平台、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作。

4、根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。

5、负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县融媒体中心为正科级建制事业单位，由中心机关、吉县电视台、吉县有线电视网络部三个部分组成。中心现有干部职工85人，其中财政供养人员25人。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计957.42万元、支出总计957.42万元。与2020年相比，收入总计减少159.15万元，下降14.25%，支出总计减少159.15万元，下降14.25%。主要原因是本年度项目支出减少，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，商品和服务等支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计752.48万元，其中：财政拨款收入752.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计957.42万元，其中：基本支出310.76万元，占比32.46%；项目支出646.66万元，占比67.54%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计752.48万元、支出总计957.42万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少154.36万元，下降17.02%，财政拨款支出总计减少121.76万元，下降11.28%。主要原因是本年度项目支出减少，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，商品和服务等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出957.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少121.76万元，下降11.28%。主要原因是融媒体建设项目竣工验收完成，支出减少，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，商品和服务等支出减少。其中，人员经费570.15万元，占比59.55%，公用经费387.27万元，占比40.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出957.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出797.57万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出128.67万元，占13.44%；卫生健康（类）支出11.67万元，占1.22%；住房保障（类）支出19.51万元，占2.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算605.56万元，支出决算957.42万元，完成年初预算的158.1%。其中：2070805广播电视事务支出年初预算487.02万元，支出决算714.91万元，完成年初预算的146.79%，用于单位人员工资的发放、保险的缴纳以及单位内部日常运转支出，较2020年决算增加126.29万元，增加21.46%，主要原因是本年度人员工资普调，各类保险基数上调，且增加了日常宣传报道业务工作，商品和服务支出增加；2070899其他广播电视支出年初预算3.03万元，支出决算81.37万元，完成年初预算的268.55%，用于“三网融合”二期工程三标段和四标段的付款，较2020年决算减少323.22万元，减少79.89%，主要原因是本年度融媒体建设项目竣工验收完成，支出减少；2079999其他文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.29万元，主要用于发射台的日常维护支出，较2020年决算减少23.26万元，减少1803.1%，主要原因是发射台本年度正常运行，保障了安全播出，日常维护减少；2080502事业单位离退休支出年初预算20.05万元，支出决算20.41万元，完成年初预算的101.80%，用于单位离退休人员取暖费的发放以及补充医疗保险的缴纳，较2020年决算增加20万元，增加4878.05%，主要原因是支出功能科目调整；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算51.99万元，支出决算78.1万元，完成年初预算的150.22%，用于单位在职人员基本养老保险的缴纳，较2020年决算增加51.32万元，增加191.64%，主要原因本年度有新招录人员且养老保险基数上调；2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算12.32万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的237.99%，用于单位在职人员职业年金缴费，较2020年决算增加29.32万元，增加100%，主要原因是支出功能科目调整；2080503离退休人员管理机构支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，用于单位退休老干部重阳节的慰问支出，较2020年决算增加0万元，增加0%，主要原因是本年度无新增退休老干部且慰问经费不变；2080799其他就业补助支出年初预算0万元，支出决算0.64万元，用于单位新增见习人员工资的发放，较2020年决算增加0.26万元，增加68.42%，主要原因是本年度见习人员数量增加；2101102事业单位医疗支出年初预算11.61万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的100.52%，用于单位在职人员医疗保险的缴纳，较2020年决算增加0.25万元，增加2.19%，主要原因是本年度医疗保险基数上调；2210201住房公积金支出年初预算19.54万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的99.74%，用于单位在职人员住房公积金的缴纳，较2020年决算增加0.27万元，增加1.4%，主要原因是本年度住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出310.75万元，其中：人员经费570.15万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用经费387.27万元，主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。

基本支出310.75万元。比上年减少339.29万元，减少52.2%。减少原因为：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出减少，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出646.66万元。比上年增加217.52万元，增加50.69%。增加的原因为：主要用于“三网融合”二期工程、广播电视收费大厅改造、其他人员养老保险缴纳等支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算15.5万元，支出决算8.42万元，完成预算的54.3%，比2020年减少7.73万元，下降47.86%，主要原因是：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待费减少，且本年度车辆燃油通过里程数核算加油量，提倡节约，车辆有新购置车辆，维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为8.42万元，比上年减少7.73万元，减少47.86%；比年初预算减少7.08万元，减少45.68%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%；比年初预算增加（或减少）0元，增加（或减少）0%。

2、公务接待费0.73万元，比上年增加0.23万元，增加46%；比年初预算减少2.27万元，减少75.67%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准和陪同人数，且受疫情影响，来访记者减少。

3、公务用车运行费7.68万元，比上年增加0.22万元，增加2.95%；比年初预算减少4.82万元，减少38.56%。减少的主要原因是：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，且本年度车辆燃油通过里程数核算加油量，提倡节约，车辆有新购置车辆，维修维护费用减少。

4、公务用车购置费0元，比上年减少8.19万元，减少100%；比年初预算增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

5、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0.73万元，主要用于来访记者接待工作等，全年接待20批，共80人；公务用车运行费7.68万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为6辆，主要用于市内因公出行、日常业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等，以及到各乡镇进行线路抢修、维护和新闻采访工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.82万元，占采购预算的100%。其中：政府采购货物支出1.59万元、占采购支出总额的32.99%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出3.23万元，占采购支出总额的67.01%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是有线电视事业建设维修维护、巡检以及抢修用车和新闻采访等业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心对预算资金实施绩效目标管理的18个项目开展了绩效自评。县财政局对我中心1个项目进行了绩效再评价，涉及金额145.82万元，是“智慧吉县”二期“三网融合”建设项目，评价结果等级为良好。

组织对“智慧吉县”二期“三网融合”建设项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.82万元，政府性基金预算支出 0万 元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了以广播电视网、互联网（包括无线宽带网）、通讯网融合建设为基础，为全县部门单位和城乡群众提供更好的广播、电视、互联网等信息服务以及更及时便捷的政务、商务、安防监控等“互联网+”服务的惠民实事。建议全力争取上级广电部门在政策和专业技术方面的支持；积极争取各部门和乡村干部群众的配合支持，确保项目施工建设的顺利有序；做好对中标建设公司的监督，加强协调、配合等各项工作，尽可能地加快建设速度，把这一惠县利民的实事办实办好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“智慧吉县”二期“三网融合”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.24 分。项目全年预算数为145.82万元，执行数为145.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了以广播电视网、互联网（包括无线宽带网）、通讯网融合建设为基础，为全县部门单位和城乡群众提供更好的广播、电视、互联网等信息服务以及更及时便捷的政务、商务、安防监控等“互联网+”服务的惠民实事 。发现的主要问题及原因：一是网络改造建设任务重难度大。县城主干网改造和60公里的市－县、县－乡传输干线建设不仅任务较重，并且在与公路段、乡村进行栽杆架线之类的建设有许多不可预知的困难和问题出现，建设期间需要相关部门与乡镇和村组予以大力配合和支持。二是前端和用户终端设备配备要考虑与市网接轨，市－县传输干线建设进展受全市广电双向网建设情况制约。下一步改进措施：一是全力争取上级广电部门在政策和专业技术方面的支持。二是积极争取各部门和乡村干部群众的配合支持，确保项目施工建设的顺利有序。三是做好对中标建设公司的监督，加强协调、配合等各项工作，尽可能地加快建设速度，把这一惠县利民的实事办实办好。（项目自评表见附件 2） 。

收视费（商品和服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为280万元，执行数为279.49万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：保障了非财政人员工资的发放，保障了单位内部水、电、暖气、车辆维修等方面的支出，保障了单位内部正常的运转，为干部职工营造了良好的工作氛围，同时为干部职工提供了基本生活保障。发现的主要问题及原因：项目实施过程中随实际改动的较多，原因年初预算安排不合理。下一步改进措施：一是严格预算执行。二是加强资金管理，保障专款专用。三是制定单位内部的管理制度，做到事前报告，一事一结。（项目自评表见附件 2） 。

收视费（资本性支出、自收自支人员养老保险）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保障了自收自支人员养老保险的缴纳，保障了职工权益，为其退休后的基本生活提供了保障。发现的主要问题及原因：未能及时准确缴纳保险，养老保险基数于每年的6月确定。下一步改进措施：一是及时预算执行。二是加强资金管理，保障专款专用。三是制定单位内部的管理制度，做到事前报告，一事一结。（项目自评表见附件 2） 。

提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了融媒体建设中软件硬件的购置，加强了技术支撑，为融媒体事业的发展提供了技术保障，全面提升县级媒体传播力、引导力、影响力和公信力，为更好地引导群众、服务群众打造坚实的基础。发现的主要问题及原因：预算执行和预算安排有所出入，资金分配方案不够完善。下一步改进措施：一是建议决策者提前做好规划，执行过程中严格按照预算执行，根据实际情况的变动少一些。二是责成专人，不定时查询，加强监管，保障专款专用。三是提前规划，合理分配资金，保障预算的执行，保障项目的实施。（项目自评表见附件 2） 。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《“智慧吉县”二期“三网融合”建设项目项目绩效评价报告》《提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算报表.xls

附件2：项目支出绩效自评表.rar

附件3：2021年绩效自评报告.rar