吉县人民医院（部门）2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫体局下达的其他任务。

二、机构设置情况

下设九家成员单位，包括：吉县人民医院本级、屯里镇卫生院、车城乡卫生院、吉昌镇卫生院、中垛乡卫生院、柏山寺乡卫生院、东城卫生院、壶口镇卫生院、文城乡卫生院。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12476.49万元、支出总计12476.49万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11495.52万元，其中：财政拨款收入5486.70万元，占比47.73%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入5998.81万元，占比52.18%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入10.01万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12008.90万元，其中：基本支出8823.91万元，占比73.48%；项目支出3184.99万元，占比26.52%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6322.79万元、支出总计6322.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6318.17万元，占本年支出合计的52.61%。其中，人员经费3125.43万元，占比49.47%，公用经费3192.74万元，占比50.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6318.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出432.27万元，占6.84%；卫生健康（类）支出5580.17万元，占88.32%；节能环保（类）支出58.83万元，占0.93%；农林水（类）支出23万元，占0.36%；住房保障（类）支出223.9万元，占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算6318.17万元。

社会保障和就业（类）支出决算432.27万元，用于单位人员养老保险缴纳、重阳节老干部慰问等支出。

卫生健康（类）支出决算5580.17万元，用于公立医院综合改革项目支出、乡镇卫生院药补支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生项目支出、人员类经费支出等。

节能环保（类）支出决算58.83万元，用于电采暖电费支付及电锅炉及其管道的维修费支出。

农林水（类）支出决算23万元，用于卫生院支付扶贫医疗社保质保金。

住房保障（类）支出决算223.9万元，用于单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3137.81万元，其中：人员经费3049.33万元，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.48万元，主要包括工会经费和职工福利费。

基本支出3137.81万元。

项目支出3180.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算34.13万元，支出决算33.83万元，完成预算的99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为34.13万元，比年初预算减少0.3万元，减少0.87%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0.06万元，比年初预算减少14.74万元，减少99.6%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支；

3、公务用车运行费4.22万元，比年初预算减少15.11万元，减少78.16%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行费开支；

4、公务用车购置费29.55万元，比年初预算增加29.55万元，增加的主要原因是：上级专款拨入资金购买救护车和摩托车；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0.06万元，主要用于重大公共卫生精神病绩效考核工作等，全年接待3批，共15人；公务用车运行费4.22万元，公务用车购置费29.55万元，全年公务用车购置为51辆，年末公务用车保有量为64辆，主要用于医疗救护工作、各村卫生室人员基本公共卫生服务工作和疫情防控相关工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.63万元，增加的原因为：主要用于村卫生室药补市级补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2192.88万元。其中：政府采购货物支出1847.93万元、占采购支出总额的84.27%；政府采购工程支出161.5万元、占采购支出总额的7.36%；政府采购服务支出183.45万元，占采购支出总额的8.37%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是救护车、医疗垃圾车、摩托车等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效情况说明。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算报表.XLS