吉县职业中学2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的教育方针和国家有关职业中学的法规及政策；

2、为区域经济发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才；

3、开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；

4、承担教科局交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括12个职能股室，分别为： 教导处、政教室、办公室、 教研室、专业室、招就办公室、团委、后勤室、宣传室、档案室、培训中心、财务室 。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：吉县职业中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：吉县职业中学没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1279.67万元、支出总计1297.39万元。与2020年相比，收入总计增加106.35万元，上升9.06%，支出总计增加125.19万元，上升10.68%。主要原因是职工工资福利增加、在校学生数增加，收入、支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1279.67万元，其中：财政拨款收入1279.67万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1297.39万元，其中：基本支出900.41万元，占比69.40%；项目支出396.98万元，占比30.60%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1279.67万元、支出总计1293.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总增加106.35万元，上升9.06%，财政拨款支出总计增加125.19万元，上升降10.68%。主要原因是职工工资福利增加、在校学生数增加，收入、支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1297.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加125.19万元，上升10.68%。主要原因是职工工资福利增加、在校学生数增加，收入、支出增加等。其中，人员经费996.22万元，占比76.79%，公用经费301.17万元，占比23.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1297.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1087.60万元，占83.83%；社会保障和就业（类）支出98.43万元，占7.59%；卫生健康（类）支出41.51万元，占3.20%；住房保障（类）支出69.85万元，占5.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1022.56万元，支出决算1297.39万元，完成年初预算的126.88%。其中：教育（类）支出年初预算811.99万元，支出决算1087.60万元，完成年初预算的133.94%，用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，较2020年决算增加144.78万元，增长15.36%，主要原因是职工工资福利增加、在校学生数增加，收入、支出增加等。社会保障和就业（类）年初预算99.55万元，支出决算98.43万元，完成年初预算98.97%，用于养机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费等，较2020年决算增加2万元，增长2.32%，主要原因是职工工资福利增加保险基数提高。卫生健康（类）支出年初预算41.39万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的100.29%，用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费，较2020年决算减少0.31万元，下降0.31%，主要原因教职工调出，在职人数减少。住房保障（类）支出年初预算69.63万元，支出决算69.86万元，完成年初预算的100.33%，用于住房公积金，较2020年决算减少0.47万元，下降0.67%，主要原因教职工调出，在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出900.41万元，其中：人员经费874.34万元，主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出；日常公用经费26.07万元，主要包括商品服务支出工会经费、福利费。

基本支出900.41万元。比上年减少84.20万元，减少8.55%。减少的原因为：主要是部分商品和服务支出由原基本支出调整至项目支出，基本支出减少。

项目支出396.98万元。比上年增加227.3万元，增加133.96%。增加的原因为：主要用于1、部分商品服务支出由原基本支出调整为项目支出；2、吉县职业中学回收原吉县一中食堂设备费用资本性支出增加，上年度无资本性支出；3、吉县职业中学2020年免学费项目（县级配套）、2020年中等职业中学免学费中央、省及市级补助资金临财教【2020】350号为2020资金，项目支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年减少17.92万元，减少100%。减少的原因为：2020年由其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年度无此项收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额18.98万元，占采购预算的52.72%。其中：政府采购货物支出18.98万元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我校对预算资金实施绩效目标管理的30个项目开展了绩效自评。县财政局对我校0个项目进行了绩效再评价，涉及金额396.98元，分别是吉县职业中学顶岗支教经费、吉县职业中学2021年请假教师临时代课费、吉县职业中学2021年秋季免教材费（短缺94827.3元）、吉县职业中学免住宿费、吉县职业中学教师节奖励金、吉县职业中学一次性退休补贴、吉县职业中学“原吉县一中食堂设备回收资金（第二批）”、临财教[2019]410号2020年中职免学费资金、吉县职业中学班主任津贴（2021年春季）、吉县职业中学班主任补贴（2021年秋季）、吉县职业中学2021年现代职业教育质量提升计划、吉县职业中学2021年“双挂”教师补贴经费、吉县职业中学2021年国家奖学金、吉县职业中学“一颗鸡蛋”营业工程、吉县职业中学免书费、吉县职业中学实训基地建设项目可行性研究报告服务费、吉县职业中学回收原吉县一中食堂设备费用（第一批）、吉县职业中学“东方电气专项帮扶资金”、吉县职业中学2021年（助学金）临财教【2020】505号提前下达2021年中等职业学校国家助学金中央、省及市级资金、吉县职业中学2021年秋季免学费资金（省级13.86万）、吉县职业中学2021年秋季免学费（省级12.48万）、吉县职业中学2021年秋季助学金（中央41.69万、省级11.08万）、吉县职业中学单位运转经费、吉县职业中学2020年免学费项目（县级配套）项目、吉县职业中学2021年春季免学费资金（临财教【2020】519号提前下达2021年中职免学费中央、省及市级补助资金）、吉县职业中学免学费（县级配套）、2020年中等职业中学免学费中央、省及市级补助资金临财教【2020】350号、吉县职业中学免住宿费、吉县职业中学2021年临汾市优秀班主任、吉县职业中学2021年重阳节老干部慰问经费等，评价结果等级为良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位部门决算中无重点项目绩效。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

吉县职业中学单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.01分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一 是采购学生开水锅炉一台，保障学生开水供应 ；二是保障学校水、电费用；三是保障学校基本运转 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉县职业中学免书费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 15.4万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免除吉县职业中学就读学生教材费用 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉县职业中学2021年（助学金）临财教【2020】505号提前下达2021年中等职业学校国家助学金中央、省及市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 47.87万元，执行数为 47.87 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春季资助学生337人，秋季资助学生432人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算报表.XLS

附件2：项目支出绩效自评表.rar

附件3：项目绩效自评报告.rar