吉县中医医院2021年度部门决算

公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。认真贯彻执行党的卫生工作方针及国家卫生法规，以病人为中心，搞好综合医疗服务。

4、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

5、完成好县委、县政府及上级卫生部门主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县中医医院内设有20余个临床、行政科室，其中主要科室有：内、全、妇、儿科、中医科、针灸科、脑病科、皮肤科、心脑血管科、理疗科、放射科、超声科、检验科、药剂科、行政办、财务科、医务科、护理部、信息科等。

人员情况：医院现有干部职工82人，其中卫生技术人员70人，占职工总数85%，高级职称7人，中级职称14人，初级职称49人；大专以上学历占全院职工的75%以上，其中硕士5人，本科43人。我院编制床位数150张，实际开放床位40张。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2426.84万元、支出总计2426.84万元。与2020年相比，收入总计减少368.83万元，下降13.19%，支出总计减少368.83万元，下降13.19%。主要原因是新建应急负压病区建设项目比上年减少644万元，2021年增加核酸实验室建设65万元，事业收入比上年增加348万元。   

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2032.84万元，其中：财政拨款收入1281.05万元，占比63.02%；上级补助收入0万元；事业收入750.81万元，占比36.93%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.98万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2196.42万元，其中：基本支出1286.42万元，占比58.57%；项目支出910万元，占比41.43%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1426.39万元、支出总计1426.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少795.34万元，下降35.8%，财政拨款支出总计减少795.34万元，下降35.8%。主要原因是新建应急负压病区建设项目比上年减少644万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1426.39万元，占本年支出合计的64.94%。与2020年相比，财政拨款支出减少687.04万元，下降32.5%。主要原因是新建应急负压病区建设项目比上年减少644万元 。其中，人员经费484.31万元，占比33.95%，公用经费942.08万元，占比66.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1426.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.01万元，占5%；卫生健康（类）支出958.54万元，占67.2%；住房保障（类）支出39.84万元，占2.8%；其他（类）支出356万元，占25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算718.59万元，支出决算1426.39万元，完成年初预算的198.5%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.99万元，支出决算72.01万元，完成年初预算的126.36%，用于缴纳单位在职及退休人员社会保险费用。较2020年决算增加4.34万元，增长6.41%，主要原因增人增资、工资普调、社保缴费等增加。

卫生健康支出年初预算626.67万元，支出决算958.54万元，完成年初预算的152.96%，用于发放财政人员工资保险、新建应急负压病区建设项目、核酸实验室建设、公立医院药品补助、中医院运行费用、公立医院改革、基本公共卫生服务等支出。较2020年决算减少1052.28万元，减少52.33%，主要原因是我单位2020年新建应急负压病区建设项目1000万元，2021年应急负压病区建设项目356万元在其他支出中列支，本科目支出数比上年减少。     

住房保障支出年初预算34.93万元，支出决算39.84万元，完成年初预算的114.1%，用于缴纳财政人员住房公积金。较2020年决算增加4.91万元，增加14.06%，主要原因是受我单位2021年财政供养人员增加以及住房公积金缴纳基数上调所影响。

其他支出年初预算0万元，支出决算356万元，用于建设应急救治负压病区建设项目。较2020年决算增加356万元。主要原因是2021上级下达省级配套资金356万元用于建设应急救治负压病区建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出516.38万元，其中：人员经费484.31万元，主要包括财政供养人员工资保险及住房公积金；公用经费32.08万元，主要包括在职人员的工会经费和福利费，单位运转经费。

基本支出516.38万元。比上年减少17.02万元，减少3.2%。减少的原因为：主要是2020年我单位搬迁新址，搬迁产生的办公家具、厨具购置费用有财政承担，2021年无此项费用支出。

项目支出909.99万元。比上年减少670.01万元，减少42.4%。减少的原因为：主要原因是新建应急负压病区建设项目比上年减少644万元，2021年增加核酸实验室建设65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算32.76万元，完成预算的719%，比2020年增加30.18万元，增长1169.16%，主要原因是：我单位在2021年度新购置中医药巡诊车一辆，主要用于下乡诊疗，宣传和发展中医药文化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为32.76万元，比上年增加30.18万元，增加1169.16%；比年初预算增加28.3万元，增加709.22%。增加的主要原因是：我单位在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支的基础上，新购置中医药巡诊车一辆，主要用于下乡诊疗，宣传和发展中医药文化。所以全年实际支出比上年有所增加。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，与上年持平；与年初预算持平；

2、公务接待费0.47万元，比上年增加0.47万元；比年初预算减少1.09元，减少69.64%。减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

3、公务用车运行费1.29万元，比上年减少1.29万元，减少49.98%；比年初预算减少1.14万元，减少46.86%。减少的主要原因是：在一般公共预算财政拨款中列支的公务用车运行费减少，其余费用由我单位自行承担；

4、公务用车购置费31万元，比上年增加31万元；比年初预算增加31万元。增加的主要原因是：我单位结合自身实际发展需求，新购置中医药巡诊车一辆，主要用于下乡诊疗，宣传和发展中医药文化；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元；公务接待费0.4744万元，主要用于中医药健康养老服务项目、博士工作站项目接待工作，全年接待3批，共15人；公务用车运行费1.29万元，公务用车购置费31万元，全年公务用车购置为1辆，年末公务用车保有量为3辆，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额105.32万元。其中：政府采购货物支出41.62万元、占采购支出总额的39.52%；政府采购工程支出63.7万元、占采购支出总额的60.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车及救护车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对预算资金实施绩效目标管理的23个项目开展了绩效自评。

我单位未组织对项目开展部门评价。

财政局组织第三方“山西平阳税务师事务所有限公司”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1426.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位目标设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算编制科学完整，报送及时，预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项医疗质量指标均有提升；门诊患者及家属、住院患者及家属、医务人员满意度均达到90%以上；长期规划明确，医院卫生技术人员队伍专业性较高，可以得到长效保障。但在预算调整、绩效管理、科研创新、评优得奖、活动宣传等方面还有待提高完善，总体绩效评价等级为“良”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

吉县中医医院2021年运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.47 分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前，该项目已顺利完成，保障了医院的正常运行，为患者提供了更为优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件 2） 。

吉县中医医院2021年公立医院改革药品补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.12 分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是保障医院正常运转的同时降低患者就医费用，努力提高医疗服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件 2） 。

2021年县级中医师传承教育基地建设暨高年资中医医师带徒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.07分。项目全年预算数为25万元，执行数为18.31万元，完成预算的73.24%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划我单位将建设县级中医师承教育基地建设，引进高年资中医医师带徒。目前，该项目尚未完成，按照相关文件要求，项目实施期为两年，我们将在预期内完成，同时确保项目优质完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件 2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未组织对项目开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年吉县中医医院决算公开表.XLS

附件2：项目支出绩效自评表.rar