吉县总工会

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据党的基本理论，基本路线，基本纲领和工运方针，围绕县委，县政府中心工作和工会工作思路，贯彻执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针和作出的决议，领导全县工会工作.

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工 合法权益的重大问题进行调查研究，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务。

5、协助县委、县政府做好全国劳模和省级劳模的评选、推荐和管理工作。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作

7、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

     吉县总工会内设1个综合办公室。

 人员情况：在职人员13人，退休人员5人。

    第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计137.78万元、支出总计137.78万元。与2020年相比，收入总计减少19.05万元，下降12.15%，支出总计减少19.05万元，下降12.15%。主要原因是2021年部门预算人员减少及在职人员工资相对减少，工资福利费减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计137.78万元，其中：财政拨款收入137.78万元，占比100%；上级补助收入0万元，相应无比较；事业收入0万元，相应无比较；经营收入0万元，相应无比较；附属单位上缴收入0万元，相应无比较；其他收入0万元，相应无比较.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计137.78万元，其中：基本支出137.78万元，占比100%；项目支出0万元，相应无比较；上缴上级支出0万元，相应无比较，经营支出0万元，相应无比较，对附属单位补助支出0万元，相应无比较。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计137.78万元、支出总计137.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少19.05万元，下降12.15%，财政拨款支出总计减少19.05万元，下降12.15%。主要原因是：2021年部门预算人员减少及在职人员工资相对减少，工资福利费减少，项目减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出137.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少19.05万元，下降12.15%。主要原因是2021年部门预算人员减少及在职人员工资相对减少，工资福利费减少，项目减少。

其中，人员经费129.93万元，占比94.30%，日常公用经费7.85万元，占比5.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出137.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.02万元，占73.32%；社会保障和就业（类）支出21.67万元，占15.73%；卫生健康（类）支出5.62万元，占4.08%；住房保障（类）支出9.47万元，占6.87%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算131.3万元，支出决算137.78万元，完成年初预算的104.94%。

一般公共服务支出年初预算100.16万元，支出决算101.02万元，完成年初预算的100.86%，主要用于工资、津补贴、绩效工资支出，较2020年决算减少23.11万元，下降18.62%， 主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算16.05万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的135.01%，比2020年增加5.00万元，增加29.99%；增加原因为：机关人员基本养老保险缴费基数提高养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算5.63万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的99.82%，比2020年减少0.36万元，减少6.02%，减少原因为：医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出减少；

住房保障支出年初预算9.46万元 ，支出决算9.47万元，完成年初预算100.1%，比2020年减少0.59万元，减少5.86%，减少原因是人员减少。   

     六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出137.78万元，其中：人员经费129.93万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等；公用经费7.85万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出137.78万元。比上年减少19.05万元，减少12.15%。减少的原因为：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

项目支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元， 2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出7.85万元，比2020年增加2.73万元，增长53.32%。主要原因是：福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元；政府采购服务支出0万元；政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

吉县总工会2021年无实施绩效目标管理的项目

    （五）其他需要说明的事项

 无

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

附件1：吉县总工会决算公开表.XLS