吉县预算绩效评价中心2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法；

2、参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准；

3、组织各部门预算单位实施财政支出绩效自评工作；

4、组织实施财政支出项目重点评价和再评价工作；

5建立事前审核财政支出项目绩效目标，事中、事后实施绩效评价的全过程绩效评价体系；

建立绩效预算体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩；

7、管理财政支出绩效评价评审专家库，指导、管理中介机构参与绩效评价工作。

二、机构设置情况

吉县预算绩效评价中心隶属财政局直属全额事业单位。机关内设1室1股，分别是：办公室、业务股；机关编制人员6人，在职人员5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计113.66万元、支出总计113.66万元。与2020年相比，收入总计增加14.66万元，增长14.81%，支出总计增加14.66万元，增长14.81%。主要原因是第三方绩效评价服务费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计113.66万元，其中：财政拨款收入113.66万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计113.66万元，其中：基本支出60.38万元，占比53.12%；项目支出53.28万元，占比46.88%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计113.66万元、支出总计113.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加14.66万元，增长14.81%，财政拨款支出总计增长14.66万元，增长14.81%。主要原因是第三方绩效评价服务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出113.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加14.66万元，增长14.81%。主要原因是第三方绩效评价服务费增加。其中，人员经费55.56万元，占比48.89%，日常公用经费58.1万元，占比51.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出113.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.21万元，占88.17%；社会保障和就业（类）支出6.3万元，占5.54%；卫生健康（类）支出2.66万元，占2.34%；住房保障（类）支出4.49万元，占3.95%。（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算121.43万元，支出决算113.66万元，完成年初预算的93.6%。其中：

一般公共服务支出年初预算107.98万元，支出决算100.21万元，完成年初预算的92.8%，用于财政委托业务支出。较2020年决算增加14.48万元，增长16.89%，主要原因第三方绩效评价服务费增加。

社会保障和就业类支出年初预算6.3万元，支出决算6.3万元，完成年数预算的100%，用于行政事业单位养老支出。较2020年决算增加0.09万元，增长1.41%，主要原因是缴费基数提高。

卫生健康类支出年初预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成年数预算的100%，用于行政事业单位医疗支出。较2020年决算增加0.03万元，增长1.14%，主要原因是缴费基数提高。

住房保障类支出年初预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成年数预算的100%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加0.06万元，增长1.35%，主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出113.66万元，其中：人员经费55.57万元，主要包括工资福利支出；公用经费58.09万元，主要包括商品和服务支出。

基本支出60.38万元。比上年减少5.32万元，减少8.1%。减少的原因为：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等减少。

项目支出53.28万元。比上年增加19.98万元，增加60%。增加原因为：主要原因第三方绩效评价服务费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车运行费0万元；

4、公务用车购置费0万元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据财政预算管理要求，我中心对预算资金实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。

组织对吉县预算绩效评价中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，我中心在日常管理工作中较好地完成了各项考核任务，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系基本建成。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

绩效评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为 40万元，执行数为38.6万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效评价实施方案32份；二是完成绩效评价报告32份。发现的主要问题及原因：一是预算单位对绩效管理工作认识不足；二是被评价单位参与的积极性不高。下一步改进措施：加强绩效管理政策宣传，做得好绩效管理业务知识培训。（项目自评表见附件 2） 。

（五）其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：吉县预算绩效评价中心2021年部门决算公开表.XLS

附件2：吉县绩效评价中心绩效评价自评表.xls