中国共产主义青年团吉县委员会2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、领导全县共青团的工作。

2、领导和指导全县性青少年社会团体的工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击的作用，完成县委、县政府、团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全县青少年教育培训基地。

8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10、受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团吉县委员会内设1个办公室。

人员情况：团县委机关行政编制3名，在职4人，其中：书记1名，副书记2名，机关工勤1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计51.43万元、支出总计51.43万元。与2020年相比，收入总计减少4.15万元，下降7%，支出总计减少4.55万元，下降8%。主要原因是人员减少、工资保险减少，用于其他社会公益事业的彩票公益金减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计51.43万元，其中：财政拨款收入51.43万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。三、支出决算情况说明

2021年度支出合计51.43万元，其中：基本支出42.28万元，占比82%；项目支出9.15万元，占比18%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计51.43万元、支出总计51.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4.15万元，下降7%，财政拨款支出总计减少4.55万元，下降8%。主要原因是人员减少、工资保险减少，用于其他社会公益事业的彩票公益金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出51.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少4.75万元，下降8%。主要原因是人员减少、工资保险减少、用于其他社会公益事业的彩票公益金减少等。其中，人员经费33.55万元，占比65%，公用经费17.68万元，占比35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出51.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.67万元，占84%；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出4.32万元，占8%；卫生健康（类）支出1.58万元，占3%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元0；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出2.66万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元；国有资本经营预算（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；抗疫特别国债安排（类）支出0万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算49.37万元，支出决算51.23万元，完成年初预算的104%。

一般公共服务支出年初预算40.13万元，支出决算42.67万元，完成年初预算的106%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出等，较2020年决算减少1.33万元，下降3%，主要原因：人员减少、工资保险减少等；  

社会保障和就业支出年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%，用于养老保险、其他就业补助等，较2020年决算减少0.76万元，下降15%，主要原因：人员减少，保险费减少；

卫生健康支出年初预算1.83万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的86%，用于单位医疗保险支出，较2020年决算减少0.58，下降27%，主要原因：人员减少，保险费减少；

住房保障支出年初预算3.09万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的86%，用于住房公积金支出，较2020年决算减少0.98万元，下降27%，主要原因：人员减少，保险费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出51.23万元，其中：人员经费33.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费17.68万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出等。

基本支出42.28万元。比上年减少12.7万元，减少23%。减少的原因为：主要是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出减少。

项目支出8.95万元。比上年增加8.95万元，增加100%。增加的原因为：主要用于新任团干部延安学习、召开共青团第十四次会议支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车运行费0万元；

4、公务用车购置费0万元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.2万元，比上年减少0.8万元，减少80%。减少的原因为：用于彩票公益金安排的支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8.73万元，比2020年减少1.36万元，降低13%。主要原因是：人员减少，工资保险减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.77万元，占采购预算的96%。其中：政府采购货物支出0.77万元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对预算资金实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。分别为：共青团第十四次代表大会、新任团干部延安学习、五四青年节活动等项目，金额8.94万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

共青团第十四次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀。

新任团干部延安学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.98 万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：中国共产主义青年团吉县委员2021年部门决算公开表.XLS

附件2：项目绩效自评表.zip