中国共产党吉县委员会办公室

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）向全县各级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

（二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向县委的请示、报告。负责全县党内规范性文件的草拟、审核、报备工作，受理各乡镇党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（四）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与全县党政军机关机密要件的传递任务。贯彻落实党中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（六）围绕县委的中心工作开展调查研究，结合全县各项工作情况，为县委决策提供参考依据和预案。根据县委和县委全面深化改革委员会的工作安排部署，负责重大政策性、指导性文件的起草工作。

（七）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协及各驻吉单位，负责安排中央、省、市、县及其他省市县领导和各有关单位在吉的公务活动及有关事项。

（八）负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和档案管理等工作。

（九）贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十）围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的建设和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（十一）承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办公室设综合室、文电室、县委督查室、机要保密局（国家密码管理局）、政策研究室、会务室、行政室等7个内设股室，行政编制14名（不含单列编制），设主任1名，副主任4名；县委办公室下属事业单位县委信息化中心，编制10名，设主任1名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计385.24万元、支出总计385.24万元。与2020年相比，收入总计增加55.47万元，增长16.82%，支出总计增加55.47万元，增长16.82%。主要原因是机关人员调动，工资普调，相应的工资福利支出增加及新增安可工程项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计385.24万元，其中：财政拨款收入385.24万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计385.24万元，其中：基本支出352.37万元，占比91.47%；项目支出32.87万元，占比8.53%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计385.24万元、支出总计385.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加55.47万元，增长16.82%，财政拨款支出总计增加55.47万元，增长16.82%。主要原因是机关人员调动，工资普调，相应的工资福利支出增加及新增安可工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出385.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加55.47万元，增长16.82%。主要原因是机关人员调动，工资普调，相应的工资福利支出增加及新增安可工程项目。其中，人员经费263.7万元，占比68.45%，公用经费121.54万元，占比31.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出385.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.41万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出34.84万元，占9.04%；卫生健康（类）支出11.07万元，占2.87%；住房保障（类）支出18.72万元，占4.86%；其他（类）支出3.2万元，占0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算446.31万元，支出决算385.24万元，完成年初预算的86.32%。其中：

一般公共服务类支出年初预算382.26万元，支出决算317.41万元，完成年初预算的83.04%，用于人员工资支出和公用经费支出、项目支出。较2020年决算增加60.16万元，增长23.39%，主要原因机关人员调动，相应的工资福利增加及新增安可工程项目。

社会保障和就业类支出年初预算34.2万元，支出决算34.84万元，完成年初预算的101.87%，用于机关人员养老保险支出。较2020年决算减少6.13万元，下降14.96%，主要原因机关人员调动。

卫生健康类支出年初预算11.12万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的99.55%，用于机关人员医疗保险支出。较2020年决算增加0.68万元，增长6.54%，主要原因机关人员调动。

住房保障类支出年初预算18.73万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的99.95%，用于机关人员住房公积金支出。较2020年决算增加1.16万元，增长6.6%，主要原因机关人员调动，住房公积金支出增加。

其他类支出年初预算0万元，支出决算3.2万元，用于目标责任考核奖。较2020年决算减少0.4万元，下降11.11%，主要原因人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出352.37万元，其中：人员经费263.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；日常公用经费88.67万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

基本支出352.37万元。比上年增加22.6万元，增加6.85%。增加的原因为：主要是基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费等支出增加。

项目支出32.87万元。比上年增加32.87万元，增加100%。增加的原因为：主要新增安可工程项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算0.47万元，完成预算的8.55%，比2020年减少0.75万元，下降61.48%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.47万元，比上年减少0.75万元，减少61.48%；比年初预算减少5.03万元，减少91.45%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车运行费0.47万元，比上年减少0.75万元，下降61.48%；比年初预算减少3.53万元，减少88.25%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约；

4、公务用车购置费0万元；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0.47万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为2辆，主要用于因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出88.67万元，比2020年增加10.76万元，增长13.81%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.23万元，占采购预算的1.54%。其中：政府采购货物支出1.23万元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是办公用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办对预算资金实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。县财政局对我局1个项目进行了绩效再评价，涉及金额1万元，分别是县直当年党建经费（县委办）项目，评价结果等级为优秀。

组织对“县直当年党建经费（县委办）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，圆满完成了上半年基层党组织党建各项工作任务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

县直当年党建经费（县委办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.57分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足上半年党建经费支出，保障活动及时开展；二是提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。发现的主要问题及原因：需进一步提高党建经费的利用率。下一步改进措施：积极探索创新工作方式，不断规范党内生活（项目自评表见附件2） 。

（五）其他需要说明的事项

无

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

附件1：中国共产党吉县委员会办公室公开表.XLS

附件2：绩效目标自评表.xlsx