吉县不动产登记中心

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的政策法规和规章。

2、承担县政府授权的土地、房屋、林地、土地承包等不动产统一登记工作。

二、机构设置情况

机构内设综合办、登记业务办、权籍调查办等岗位部门。

第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49.34万元、支出总计49.34万元。与2020年相比，收入总计增加7.81万元，增加18.8%，支出总计增加7.81万元，增加18.8%。主要原因是2021年增加易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49.34万元，其中：财政拨款收入49.34万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49.34万元，其中：基本支出49.34万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计49.34万元、支出总计49.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加7.81万元，增长18.8%，财政拨款支出总计增加7.81万元，增长18.8%。主要原因是2021年增加易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出万49.34元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加7.81万元，增长18.8%。主要原因是2021年增加易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。其中，人员经费33.39万元，占比67.67%，公用经费15.95万元，占比32.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出49.34万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等（类）支出49.34万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算38.79万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的127.2%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算38.79万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的127.2%，用于在职人员工资及社保缴费、单位运转经费以及易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。较2020年决算增加7.81万元，增长18.8%，主要原因是2021年增加易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出49.34万元，其中：人员经费33.39万元，主要包括其他工资福利支出及社保缴费；日常公用经费15.95万元，主要包括办公费、维修费、劳务费等支出。

基本支出49.34万元。比上年增加7.81万元，增加18.8%。增加原因为：2021年增加易地扶贫搬迁发证工作、办公地址搬迁、购买不动产登记证书、聘请第三方技术支持等工作费用。

项目支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.49万元，完成预算的98%，与2020年相比减少0.01万元，减少2%，减少的原因为本年度公务接待费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.49万元，与上年相比减少0.01万元，减少2%，比年初预算减少0.01万元，减少2%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，与上年持平；与年初预算持平；

2、公务接待费0.49万元，与上年相比减少0.01万元，减少2%，比年初预算减少0.01万元，减少2%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少；

3、公务用车运行费0万元，与上年持平；与年初预算持平；

4、公务用车购置费0万元，与上年持平；与年初预算持平；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0元，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次；公务接待费0.49万元，主要用于易地扶贫搬迁发证，聘请第三方作业单位技术工作人员等接待工作，全年接待7批，共19人；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

绩根据财政预算管理要求，我中心2021年没有实施绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

    我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：吉县不动产登记中心.XLS