吉县城乡规划监察大队

2021年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

对城乡规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城乡规划以及超越规划许可规定施工等行为，依法查处各类违法、违规建设行为。

二、机构设置情况

核定自收自支事业编制16名，其中管理人员编制16名。现有职工24人。

 第二部分  2021年度部门决算报表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64.87万元、支出总计64.87万元。与2020年相比，收入总计减少47.25万元，下降42.15%，支出总计减少47.25万元，下降42.15%。主要原因是因事业单位机构改革，规划监察大队和自然资源局局队合一，2021年10-12月支出在自然资源局，因此本年收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计64.87万元，其中：财政拨款收入64.87万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64.87万元，其中：基本支出64.87万元，占比100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64.87万元、支出总计64.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少47.25万元，下降42.15%，财政拨款支出总计减少47.25万元，下降42.15%。主要原因是因事业单位机构改革，规划监察大队和自然资源局局队合一，2021年10-12月支出在自然资源局，因此本年收入支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少47.25万元，下降42.15%。主要原因是本年度事业单位机构改革，规划监察大队和自然资源局局队合一，2021年10-12月支出在自然资源局，因此本年支出比上年减少。其中，人员经费60.33万元，占比93%，公用经费4.54万元，占比7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64.87万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等（类）支出64.87万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算56.32万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的115.18%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算56.32万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的115.18%，用于在职人员工资福利支出和单位运转经费支出。较2020年决算减少47.25万元，下降42%，主要原因是本年度事业单位机构改革，规划监察大队和自然资源局局队合一，2021年10-12月支出在自然资源局，因此本年支出比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出64.87万元，其中：人员经费63.33万元，主要包括在职人员基本工资和社保缴费支出；日常公用经费4.53万元，主要包括印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

基本支出64.87万元，比上年减少47.25万元，减少42%。减少的原因为：本年度事业单位机构改革，规划监察大队和自然资源局局队合一，2021年10-12月支出在自然资源局，因此本年支出比上年减少。

项目支出0万元，比上年减少17万元，减少100%，减少的原因是2020年拆除违章建筑费用，本年度无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.4万元，支出决算2.35万元，完成预算的53.4%，比2020年减少0.95万元，下降28.75%，减少的主要原因本年度公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为2.35万元，比上年减少0.95万元，减少28.75%；比年初预算减少2.05万元，减少46.6%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费支出，全年实际支出比上年有所节约。

1、2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，与上年持平；与年初预算持平；

2、公务接待费0元，与上年持平；与年初预算持平；

3、公务用车运行费2.35万元，比上年减少0.95万元，减少28.75%；比年初预算减少2.05万元，减少46.6%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费支出，全年实际支出比上年有所节约；

4、公务用车购置费0万元，与上年持平；与年初预算持平；

2021年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.35万元，公务用车购置费0万元，全年公务用车购置为0辆，年末公务用车保有量为2辆，主要用于执法巡查工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，占采购预算的0%。其中：政府采购货物支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位2021年没有实施绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：吉县城乡规划监察大队.XLS